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第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房和城乡建设局(人民防空办公室)2020年度部门预算说明

一、 部门基本概况

1.职能职责

区住房和城乡建设局及二级机构、区人民防空管理办公室主要职责包括:贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空等行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设及人防发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。参与包括专业规划在内的城市规划工作。拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。承担村镇建设管理和指导责任。承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。编制人民防空建设与城市建设相结合的规划。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

2.机构设置

区住房和城乡建设局是区政府工作部门。区人民防空办公室为区国防动员委员会常设办事机构，与住建局合署办公。区住房和城乡建设局(人民防空管理办公室)内设办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科、人防科七个科室。下设区建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心(建设工程造价工作事务中心)、给排水事务中心、城市建设档案室、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、人防工程服务中心等八个二级机构。

二、 部门预算单位构成

1. 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：住房和城乡建设局本级;

2. 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：人民防空管理办公室;

3.威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：住房和城乡建设局下属八个二级机构:建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心(建设工程造价工作事务中心)、给排水事务中心、城市建设档案室、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、人防工程服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革的单位:人防工程服务中心、房屋产权交易中心与信息档案中心。

人防工程服务中心职能职责:编制人民防空建设与城市建设相结合的规划。维护管理公用的人民防空工程，监督检查全区人民防空工程建设。人防工程服务中心从区人防办整建制划转至区住建局的事业单位，划转全额拨款事业编制3人。划转全额拨款行政编制2人，划转临聘人员7人。

房屋产权交易中心与信息档案中心职能职责:负责全区房地产市场管理工作。负责商品房预售许可证的审批和销售管理。监督管理房地产开发市场、房地产交易市场。房屋产权交易中心与信息档案中心是从区住保局整建制划转至区住建局的事业单位，划转差额拨款事业编制25人(其中房屋产权交易中心22人，信息档案中心3人)。划转临聘人员12人。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括其开展业务工作必需的专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数17200.25万元，其中，一般公共预算拨款13200.25万元，政府性基金预算拨款4000.00万元，收入较去年增加10731.2万元，主要是机构改革职能和人员划入划出，人员经费增加;人防工程建设费用增加;城乡污水处理及小城镇建设费用由区级划入本级核算，费用增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数17200.25万元，其中，国防支出2990万元，节能环保支出7950万元，城乡社区支出6180.25万元，住房保障支出80万元。支出较去年增加10731.2万元，主要是机构改革职能和人员划入划出，人员经费增加;人防工程建设费用增加;城乡污水处理及小城镇建设费用由区级划入本级核算，费用增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入13200.25万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为3612.25万元，

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为9588万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:人民防空支出2990万元，主要用人防工程建设，人防宣教基地、人防指挥所及早期人防设施维护等方面;水体支出4500万元，主要用于城乡污水处理方面;其他节能环保支出450万元，主要用于绿色建筑及促进建筑业发展;一般行政管理事务支出1488万元，主要用于建设工程质量安全监督、招投标行业及造价管理、城建档案管理、限价商品房管理、给排水管理等方面;其他城乡社区管理事务支出80万元，主要用于给排水执收;其他城乡社区住宅支出80万元，主要用于商品房网签平台运行及维护。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
    2020年住房和城乡建设局本级、人民防空管理办公室、建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心(建设工程造价工作事务中心)、给排水事务中心、城市建设档案室、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、人防工程服务中心等 10 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款225万元，比2019年预算增加9万元，上升4.17%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费33万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7万元，主要是厉行节约。

(三)一般性支出情况

2020年一般性支出预算8679.04万元，其中办公费13.98万元，印刷费37万，咨询费12万，电费2.71万、邮电费6.75万元，物业管理费28万，差旅费5万、维修(护)费132万、会议费9.5万，培训费6.5万，公务接待费5万元，劳务费347万，委托业务费183万，公务用车运行维护费33万、其他交通费用133.6万元，办公设备购置20万。水费7504万(含城乡污水处理费7500万)。

(四)政府采购情况

2020年住房和城乡建设局及下属二级机构、区人民防空管理办公室政府采购预算总额466.05万元，其中:政府采购货物预算241.55万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算224.5万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中:一般公务用车10辆(6台皮卡车主要用于建筑工地质量安全监督及给排水管理)，特种专业技术用车1辆。预计2020年减少5台一般公务用车。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年住房和城乡建设局及下属机构、区人民防空管理办公室整体支13588万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出11450万元，其中:城乡污水处理7500万元;人防工程建设2500万元，小城镇建设奖补1000万元，绿色建筑及促进建筑业发展450万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2019年区财政局对我局系统城乡污水处理项目开展了绩效评价，综合评价等次为良。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房和城乡建设局(人民防空管理办公室)部门2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

                                                            威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房和城乡建设局

                                                                 2020年2月25日