威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房和城乡建设局2024年部门预算公开说明
来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：住房和城乡建设局
发布时间：2024-02-21
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第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。
2、参与包括专业规划在内的城市规划工作。
3、拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。
4、承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。
5、承担村镇建设管理和指导责任。
6、承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
7、拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。
8、承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。
9、承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。
10、负责全区重大基础设施前期研究、专题课题研究。负责城市桥梁、隧道检查检测等工作。
（二）机构设置
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房和城乡建设局（本级）内设科室6个包括：办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科。下属9家二级机构：建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心（建设工程造价工作事务中心）、给排水事务中心、城市建设档案室、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、重大基础设施前期研究中心、房屋安全管理事务中心。本部门共有编制人数151人，实有人数151人。
二、部门预算单位构成
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房和城乡建设局（本级）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：住房和城乡建设局（本级）部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括其他运转类支出和特定目标类项目支出。
（一）收入预算：2024年本部门收入预算18，000.82万元，其中，一般公共预算拨款9，825.82万元，政府性基金预算拨款8，175万元，收入较去年增加2，324.63万元，主要是住建日常事务专项经费、房屋安全管理专项经费、城乡污水处理费、建筑业发展专项扶持资金增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算18，000.82万元。社会保障和就业支出955.15万元，卫生健康支出268.85万元，节能环保支出3，000万元，城乡社区支出13，411.53万元，住房保障支出365.29万元。支出较去年增加2，324.63万元，主要是住建日常事务专项经费、房屋安全管理专项经费、城乡污水处理费、建筑业发展专项扶持资金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9，825.82万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4，665.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4，433.32万元，公用经费232.5万元。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5，160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：水体3，000万元，主要用于城乡污水处理等方面；一般行政管理事务1，120万元，主要用于城市地下管线建设管理、海绵城市建设日常管理、危房改造、房地产风险化解、推广应用预拌砂浆、质量安全管理、给排水日常管理、城建档案管理、保交楼工作、自建房及既有房屋安全工作经费等方面；其他城乡社区公共设施支出440万元，主要用于对街镇基础设施建设和公共服务类设施建设项目奖补和10座乡镇污水处理厂进出水在线设备监测运行维护费等方面；建设市场管理与监督600万元，主要用于促进建筑业高质量发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算8，175万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出8，175万元，占100％。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费172.5万元，比上年预算减少51万元，比上年预算下降22.82％，主要是加强财务管理，减少经费开支，遵循厉行节约制度，坚决过好“紧日子”思想。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少6万元，主要是遵循厉行节约制度，从严控制三公经费开支。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算3万元，拟召开招投标业务工作会议、在建工地质量安全监督会议、建筑业企业安全生产会议内容，人数300人，会议内容为传达贯彻解读上级相关政策文件精神及相关工作部署；培训费预算3万元，拟开展局系统工作人员业务知识技能，人数120人，培训内容为学习相关业务工作技能和网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额116.38万元，其中，货物类采购预算106.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房和城乡建设局（本级）整体支出18，000.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出13335万元，其中：城乡污水处理9500万元，小城镇建设奖补资金360万元，建筑业发展专项扶持资金600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
附件：
1.2024年部门预算表。
2.部门整体支出绩效目标表。
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2024年2月21日????
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