目?录

第一部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分　

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。　

（二）负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。　

（三）负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。　

（四）负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。　

（五）负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路＂三乱＂的整治及文明路建设工作。　

（六）负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。　

（七）负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。　

（八）负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。　

（九）负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。　

（十）铁路建设管理对接协调职责。

（十一）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区交通运输局内设机构包括：综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科（交通稽查队）、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室、监察室（不占机构限额）。

（二）决算单位构成。区交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区交通运输局本级、区交通建设管理中心、区交通建设质量监督站、区交通运输管理所、区路政执法局、区交通运输行政处罚中心。

第二部分

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）　

二、收入决算表（附后）　

三、支出决算表（附后）　

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）　

第三部分　

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余28.25万元，本年收入决算数46292.08万元，其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入35594.22万元，政府性基金预算财政拨款收入10213.04万元，其他收入484.82万元。收入较上年22390.27相比增加23901.81万元，主要是政府加大交通基础设施新建、改建及城市公共交通等方面支出投入。　

2019年本年支出决算数46311.56万元，结余分配8.76万元，其中：基本支出为4000.1万元，项目支出为42311.46万元。按功能科目分其中：一般公共服务支出22万元，国防支出10万元，教育支出148万元，社会保障和就业支出472.7万元，节能环保支出2386.66万元，城乡社区支出11501.48万元，　农林水支出1956.33万元，交通运输支出29462.08万元，住房保障支出237.47万元，卫生健康支出114.83万元。支出较上年22483.07万元增加23828.49万元，主要是政府加大交通基础设施新建、改建及城市公共交通等方面支出投入。　

二、收入决算情况说明

2019年本年收入决算数46292.08万元，其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入35594.22万元，占比76.89％，政府性基金预算财政拨款收入10213.04万元，占比22.06％，其他收入484.82万元，占比1.05％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出决算数46311.56万元，其中：基本支出4000.1万元，占比8.64％；项目支出42311.46万元，占比91.36％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算数45807.25万元，与上年财政拨款收入决算数22375.47万元相比，增加23431.78万元，主要是政府加大交通基础设施新建、改建及城市公共交通等方面支出投入。　

2019年财政拨款支出决算数45807.67万元，与上年财政拨款支出决算数22468.27万元相比，增加23339.4万元，主要是政府加大交通基础设施新建、改建及城市公共交通等方面支出投入。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算35594.64万元，占本年支出46311.56万元的76.86％，其中：基本支出决算3857.15万元，项目支出决算31737.48万元。与上年19966.01万元相比，增加15628.63万元，主要是政府加大交通基础设施新建、改建及城市公共交通等方面支出投入。　

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算35594.64万元，按功能科目分，一般公共服务支出22万元，占比0.06％；国防支出10万元，占比0.03％；教育支出148万元，占比0.41％；社会保障和就业支出472.7万元，占比1.33％；医疗卫生与计划生育支出114.83万元，占比0.32％；节能环保支出2386.66万元，占比6.71％；城乡社区支出1288.44万元，占比3.62％；农林水支出1956.33万元，占比5.5％；交通运输支出28958.19万元，占比81.35％；住房保障支出237.47万元，占比0.67％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算35594.64万元，与年初预算12543.40万元相比，增加23051.24万元。其中：基本支出决算3857.15万元，与年初预算数3337.40万元相比，增加519.75万元，主要是机构职能调整，经费相应增加。项目支出决算31737.48万元，与年初预算数9206万元相比，增加22531.48万元，主要是政府加大交通基础设施新建、改建及城市公共交通等方面支出投入。其中：

1、一般公共服务支出（类）22万元。

（1）纪检监察事务（款），派驻派出机构（项），支出数10万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）宣传事务（款），一般行政管理事务（项），支出数12万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

2、国防支出（类）10万元。

（1）国防动员（款），民兵（项），支出数10万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、教育支出（类）148万元。

（1）普通教育（款），其他普通教育支出（项），支出数148万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、社会保障和就业支出（类）472.7万元。

（1）行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项），支出数255.19万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出数190.16万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）抚恤（款），死亡抚恤（项），支出数14.84万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（4）其他生活救助（款），其他农村生活救助（项），支出数8万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（5）退役军人管理事务（款），拥军优属（项），支出数4.5万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

5、卫生健康支出（类）114.83万元。

（1）计划生育事务（款），其他计划生育事务支出（项），支出数2.48万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项），支出数15.02万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），支出数85.91万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（4）行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项），支出数11.43万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、节能环保支出（类）2386.66万元。

（1）其他节能环保支出（款），其他节能环保支出（项），支出数2386.66万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

7、城乡社区支出（类）1288.44万元。

（1）城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（项），支出数1288.44万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、农林水支出（类）1956.33万元。

（1）农业（款），农村道路建设（项），支出数1949.34万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）水利（款），防汛（项），支出数6.99万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

9、交通运输支出（类）28958.19万元。

（1）公路水路运输（款），行政运行（项），支出数447.83万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）公路水路运输（款），一般行政管理事务（项），支出数170万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）公路水路运输（款），公路建设（项），支出数13341.57万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（4）公路水路运输（款），公路养护（项），支出数376.87万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（5）公路水路运输（款），公路运输管理（项），支出数7471.5万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（6）公路水路运输（款），水路运输管理支出（项），支出数90万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（7）公路水路运输（款），其他公路水路运输支出（项），支出数371.23万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（8）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），对城市公交的补贴（项），支出数6103.37万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（9）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），对农村道路客运的补贴（项），支出数298.2万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（10）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），对出租车的补贴（项），支出数236.77万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（11）车辆购置税支出（款），车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），支出数16.85万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（12）车辆购置税支出（款），车辆购置税其他支出（项），支出数34万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

10、住房保障支出（类）237.47万元。

（1）住房改革支出（款），住房公积金（项），支出数237.47万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3857.15万元，其中：人员经费3663.46万元，占基本支出的94.98％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费193.69万元，占基本支出的5.02％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为125.1万元，支出决算为49.16万元，完成预算的39.3％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。

公务接待费支出预算为33.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持勤俭办事，开展厉行节约。与上年相比减少0.31万元，减少（增长）100％，减少的主要原因是坚持勤俭办事，开展厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为91.8万元，支出决算为49.16万元，完成预算的53.55％，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆注意保养，耗损减少，厉行节约，与上年相比减少210.73万元，减少（增长）81.08％，减少的主要原因是上年存在新增的执法车辆，今年无新增车辆，相关公务用车购置费及车辆运行、维护费等相应随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算49.16万元，占100％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费49.16万元，主要是相关公务用车车辆运行、维护费等，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10213.04万元；年初结转和结余0万元；支出10213.04万元，其中基本支出0万元，项目支出10213.04万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展良好，进一步完善综合交通运输体系，打造人民满意交通为总目标，以“行业提效、项目提质”为抓手，确保加快推进交通重点项目建设，优化完善公路路网，振兴乡村公路提质改造，为实现威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：全面融入主城区和全区社会经济发展提供新的有力的交通支撑。已完成2019年绩效目标申报及2019年绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019　年度机关运行经费支出193.69万元，比年初预算数254.4万元减少60.71万元，降低23.86％。主要原因是坚持勤俭办事，开展厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.35万元，用于召开蓝天保卫战（含相关企业），参加人数30人；农民工工资专题研讨会，参加人数30人；春运工作动员部署会（含相关企业），参加人数200人；交通系统廉政建设专题工作部署会，参加人数150人；公路治超研讨会，参加人数50人；开支培训费11.85万元，用于召开19年安全生产业务培训，人数20人；用于召开《危险货物道路运输规则》，人数2人；用于召开《机动车维修行业许可培训》，人数1人；用于召开农村公路建设学习培训，人数35人；用于召开治超人员拓展培训，人数150人；用于召开七一主题培训，人数200人；用于召开公路工程实操培训，人数1人；用于召开2019年精准脱贫攻坚培训，人数2人；用于召开智慧交通业务培训，人数2人；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额119.60万元，其中：政府采购货物支出19.63万元、政府采购工程支出55.79万元、政府采购服务支出44.18万元。授予中小企业合同金额119.6万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0％。　　

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，执法执勤用车8辆、其他用车13辆，其他用车主要是一般公务用车及特殊车辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。　

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。