目录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职责　

2、机构设置　

二、部门预算单位构成

区交通运输局本级，包括下属4个二级机构：区交通建设事务中心、区交通建设质量监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队。

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算　

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。

（二）负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。

（四）负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

（五）负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路＂三乱＂的整治及文明路建设工作。

（六）负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

（七）负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

（八）负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

（九）负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

（十）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（十一）负责铁路建设管理对接协调。

2、机构设置

根据上述职责，区交通运输局设下属4个二级机构（交通建设事务中心、区交通建设质量监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队），6个内设科室（综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室）。

二、部门预算单位构成

区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区交通运输局本级。

三、涉及机构改革部门情况

我局所属事业单位《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通建设质量监督站》更名为《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通建设质量安全监督站》。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括缴入预算管理的行政事业性收费收入，预算管理的罚没等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括公交车补贴及安全服务考核奖励、治超专项、农村公路建设等专项经费支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数31179.7983万元，其中，一般公共预算拨款10539.7983万元，政府性基金预算拨款20640万元，收入较去年增加12020.4357万元，主要一是人员经费增加；二是项目收入增加，主要是政府加大了农村公路安保设施和危桥改造及湘江大道北延线PPP项目建设。

（二）支出预算：2021年年初预算数31179.7983万元，其中，城乡社区支出20640万元，农林水支出360万元，交通运输支出10156.7983万元，住房保障支出23万元。支出较去年增加12020.4357万元，主要一是人员经费支出增加；二是项目支出增加，主要是政府加大了农村公路安保设施和危桥改造及湘江大道北延线PPP项目建设。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入10539.7983万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3995.7983万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为6544万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等专项补助。其中：公交车补贴及安全服务考核奖励支出4000万元，主要用于公交车补贴及安全服务考核等方面；交通运输日常管理专项支出290万元，主要用于交通安全整治、干线公路协调、河（湖）、铁路长工作协调、公共交通管理等方面；公共交通设施维护专项资金支出150万元，主要用于公共交通设施维护等方面；农村公路建设专项扶贫360万元，主要用于农村公路建设扶贫等方面；执收成本支出23万元，主要用于交通系统廉租房租金执收成本；全区公路规划编制和公路建设工作经费支出90万元，主要用于全区公路及其配套设施GPS等基础数据库建设，路网规划编制等方面；治超专项经费支出1146万元，罚没收入240万元，主要用于治理车辆超载超限日常工作等方面；交通处罚日常管理专项17万元，主要用于交通处罚日常工作经费；交通运输市场管理日常专项90万元，罚没收入安排96万元，主要用于打击非法营运及公路运输市场安全整治等方面；交通质检日常专项42万元，主要用于公路建设质检日常工作方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级、交通建设事务中心、区交通建设质量监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款220.5万元，比2020年预算数232.5万元减少12万元，下降5.2％。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为　143万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费136万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费136万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加22.2万元，主要原因是公务用车运行费用增加。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3万元，计划全年召开局系统各类工作会议（200人左右）8至10次，用于安排部署交通运输领域有关工作；培训费预算5万元，将用于安全、消防、法制、公路、财务审计等业务培训，预计参加人员150人左右（含相关企业）；公交车运营补助业务培训，预计参加人员20人左右（含相关企业）；行政执法干部培训，预计参加人员为全交通系统执法人员（260人左右）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2021年交通运输局（系统）各单位政府采购预算总额115.26万元，其中：服务类项目预算37万元；车辆维修、保险预算46万元；专用设备、办公设备购置等预算32.26万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2021年新增国有资产15020万元，其中办公设备20万元，在建工程15000万元。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局整体支出31180万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报专项绩效目标的项目4个，涉及项目支出10000万元，其中：农村公路建设专项区级补助支出3640万元；农村公路建设区级专项扶贫补助支出360万元；农村公路安保设施专项支出2000万元；公交车补贴及安全服务绩效奖励项目4000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:交通运输局（系统）2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表