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第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)其本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)政府性基金预算情况

???（七）预算绩效管理情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7.一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表

10.2020年部门经济分类预算明细表

11.2020年政府经济分类预算明细表

12.2020年绩效目标表

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??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要负责是:贯彻执行国家和省、市粮食和物资储备工作的方针政策和法律法规;研究提出并参与组织实施全区粮食总量平衡、宏观调控以及粮食流通发展战略、中长期规划和年度粮食工作计划;研究提出全区战略物资储备计划、全区储备品种目录的建议;根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令;组织落实区内粮食收购任务，指导粮食收储企业按照粮食收购政策入市收购;配合有关部门调控和监管粮食价格，维护粮食市场秩序;参与组织对全区粮食经营者执行国家有关粮食购销政策情况进行检查;承担粮食安全省长责任制考核的日常事务性工作;根据国家、省、市、区粮食和物资储备总体发展规划，协调、落实全区粮食和物资储备仓储体系、监测预警体系和应急保障机制建设相关事务性工作;管理有关储备基础设施、粮食流通设施投资项目和维修资金;参与组织检查各级储备粮的库存、质量和安全;协调中央、省、市储备粮的收购、储存、调运工作;组织实施行业指导，根据上级粮食购销和产业结构调整政策，参与指导全区粮食收购工作，不断推进农业产业化进程，促进粮食生产和流通的协调发展;负责全区社会粮食流通和物资储备统计报表汇总和信息工作;参与指导全区粮食和物资储备的安全管理，参与指导本地区粮油销售，做好救灾救助和特需物资供应工作;指导所属单位的财务管理工作，配合国资管理单位管理系统内国有资产，协同有关部门监督管理粮食和物资风险基金的使用;完成区委、区政府交办的其他任务。

????（二）机构设置

我单位内设办公室、财务室、政工劳资室、协调服务部和储备储运部。受区国资事务中心委托，管理威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮油购销有限公司(国有独资企业)。核定我单位事业编制人数20个，现有在职在编干部职工18人，合同制退役士官2人，临聘人员2人，机关事业单位离退休人员35人，国有企业退休人员462人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心部门本级。

????三、涉及机构部门改革情况

2019年3月底，由于机构改革，我单位由原来的区政府直属事业单位变为发改所属事业单位，单位名称由“威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食局”更名为“威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心”，原核定事业编制25个，改革后核定事业编制20个，内设机构减少了粮食监察执法大队和监察室，内设机构名称也由原来的xx科改为xx部或xx室。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我单位归口管理的粮食行业、改制企业专项经费。

???（一）收入预算:2020年年初预算数983.54万元，其中，一般公共预算拨款983.54万元。收入较去年926.91万元增加 56.63 ?万元，主要是社会保障和就业方面的收入略有增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数983.54万元。其中，社会保障和就业支出158.67万元，粮油物资储备支出824.87万元。支出较去年926.91增加56.63万元，主要是社会保障和就业方面的支出略有增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入983.54万元，具体安排情况如下:

???（一）基本支出:2020年年初预算数为609.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

???（二）项目支出:2020年年初预算数为374万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括粮食日常事务管理专项、粮食安全产业扶持专项经等。其中:粮食日常事务管理专项126万元，主要用于粮食系统安全生产、维稳、接访、息访，离退休人员活动及慰问，改制企业特困职工生活补助及慰问，改制企业国有资产的管理和社会粮食统计及统计调查等方面;粮食安全产业扶持资金支出108万元，主要用于粮食产后服务中心建设、应急粮油供应网点暨“放心粮油”网点建设、粮食产业化龙头企业和困难企业费用补助等方面。

????六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元，比2019年预算减少2万元，下降 6 .25 %。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，主要是开展厉行节约，公务接待量减少和接待标准降低。

(三)一般性支出情况

2020年度会议费和培训费主要用于早(晚)稻收购粮食经纪人培训两次，每次人数60人左右，内容主要是对全区早稻收购量进行摸底，并将上级的收购政策告知各经纪人，经费预算1万元;国家粮油统计信息系统培训一次，人数在50人左右，内容主要是对下一年度的统计工作进行安排，培训统计系统的操作，经费预算0.4万元;粮食科技宣传周和世界粮食日系列活动中会议或培训经费预算0.6万元。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额5.3万元，其中，货物采购预算4.1万元;服务采购预算1.2万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位资产合计10296万元，其中其他应收款9900万元(含应收政府政策性补贴款9304.2万元)，占比96.2%;固定资产原值630.8万元，累计折旧243.5万元，净值387.3万元，占比3.7%;无形资产8.5万元占比0.08%。预计2020年新增通用设备6台，其中台式计算机3台，便携式计算机、复印机和空调各1台。

截至2019年12月31日，本部门没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上的专用设备。

（六）政府性基金预算情况

2020年度无政府性基金预算。

?(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出983.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出374万元，其中:粮食安全产业扶持项目108万元;粮食日常事务管理专项126万元，其他粮油事务支出140万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

?????????????????????????????????第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:粮食和物资储备事务中心2020年度部门预算表(详见附件表格)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7.一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表

10.2020年部门经济分类预算明细表

11.2020年政府经济分类预算明细表

12.2020年绩效目标表

附：2020年部门预算报表

????2020年粮食安全产业扶持资金绩效目标申报

????2020年部门整体支出绩效目标申报（公开表）

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