一、部门职能职责

　　1.负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施：车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施；排水设施：包括排（雨、污）水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施；对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

　　2.负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

　　3.负责临时占用、挖掘城市道路（包括基建占道和经营占道）的审批，审批同意后发给其相应许可证。

　　4.负责监督处理临街基建工地围挡作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

　　5.负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

　　6.负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

　　二、 单位构成及人员情况

　　区市政局2016年部门决算编报范围包括局机关，属财政差额拨款单位，统一进行财务核算。根据相关职责，区市政局下设七个内设机构，包括办公室、政工科、财务科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科、监察室。

　　市政局2016年度共有干部职工39人，其中在职在编干部职工24人，在职人员超编3人，临聘人员15人，退休人员3人。

　　三、部门收入支出决算总体情况

　　收入包括财政拨款（补助）收入和其他收入，支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括城区市政设施维护和提质改造建设专项经费。

　　(一)收入决算，2016年决算数634.97万元，其中，财政拨款补助收入632.93万元，其他收入2.04万元。

　　（二）支出决算，2016年决算数634.97万元，其中：

　　1、基本支出：2016年决算数为398.54万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

　　2、项目支出：2016年决算数为236.43万元，主要是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：行政事业类项目支出236.43万元，主要用于城区市政建设提质改造和市政设施维护管理等方面。

　　四、部门收入、支出决算增减变化情况

　　(一)、2016年决算收支与预算对比情况

　　1、2016年决算总收入为634.97万元，与年初预算安排的1443.25万元相比，减少808.28万元，总收入降低56%；

　　2、2016年决算总支出为634.97万元，与年初预算安排的1443.25万元相比，减少808.28万元，总支出降低56%。

　　（二）、2016年部门决算收支与上年决算对比情况

　　1、2016年决算总收入为634.97万元，与2015年决算总收入895.98万元相比，减少261.01万元，总收入降低30%。

　　其中，财政拨款收入632.93万元，与2015年决算数895.98万元相比，减少263.05万元，降低30%。

　　2、2016年决算总支出为634.97万元，与2015年决算数895.98万元相比，减少261.01万元，总支出降低30%。

　　五、部门“三公经费”支出决算情况

　　区市政局2016年度“三公”经费支出决算为10.14万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门本级。

　　其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2.99万元（国内公务接待批次83个，国内公务接待人数752人）；公务车购置及运行费支出决算为7.15万元（车辆购置费支出为0，均为公务用车运行费用），经费来源为财政拨款收入。2016年部门决算中公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

　　“三公”经费同比上年5.3万元，增加4.84万元，增加92%，主要原因是我局升格后，新增公务用车一台，公务接待也有所增多，故公务用车运行费和公务接待费支出相应增加。

　　六、政府采购情况

　　2016年度市政局政府采购支出总额40.93万元，其中：政府采购货物支出33.78万元、政府采购服务支出7.15万元。

　　七、预算绩效管理开展情况

　　2016年，按照《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（望政发[2015]44号）、《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：财政支出绩效评价操作规程》（望财绩[2015]5号）等文件要求，我局将绩效目标申报、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，并积极开展绩效目标自评工作，确保单位项目绩效、整体绩效工作顺利有序推进。

　　名词解释：

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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　　2017年9月1日