威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2018年部门预算公开说明

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局发布时间：2018-01-30 字体大小：

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

????四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2018年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2018年部门经济分类预算明细表

11、2018年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局概况

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

(二)负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

(三)负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证。

(四)负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

(五)负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

(六)负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局于2015年12月升格为正科级差额拨款事业单位，定编21人，内设办公室、计财科、督查勘核科、设施维护科、管网科五个科室。

现有干部职工43人(含临聘人员和退休人员)，其中在职在编人员23人(超编2人)，政府雇员1人，临聘人员16人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：市政局只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：市政局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围只有市政局局机关，收入主要为一般公共预算拨款(含纳入专户管理的非税收入)、政府性基金预算拨款，支出主要包括单位基本运行的经费和项目支出经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数2492.37万元，其中，一般公共预算拨款492.37万元(含纳入专户管理的非税收入49.51万元)，政府性基金预算拨款2000万元。收入较去年增加41.51万元，主要是2017年年底新招了一名政府雇员及人社局核定的在职在编人员工资标准提高，增加了一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算:2018年年初预算数2492.37万元，其中基本支出449.37万元，部门专项43万元，公共专项2000万元。支出较去年增加41.51万元，主要是2017年年底新增了一名政府雇员及人社局核定的在职在编人员工资标准提高，增加了工资福利支出和其他支出。

四、一般公共预算拨款、政府性基金拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入492.37万元，政府性基金预算拨款收入2000万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初一般公共预算拨款支出预算数为449.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中:工资福利支出406.06万元、商品服务支出36.8万元、对个人和家庭的补助6.51万元。

(二)项目支出:2018年年初政府性基金拨款支出预算数为2000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：市政基础设施建设等方面。2018年年初一般公共预算拨款支出预算数为43万元，主要用于行政事业性收费执收成本。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：市政局机关运行经费当年一般公共预算拨款36.8万元，比2017年预算减少20.7万元，下降36%。其中办公费6万元、水电邮3.5万元、培训费1.2万元、公务接待费4万元、工会经费1.82万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用17.28万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费10万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10 万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少13万元，主要原因是2017年市政局“三公”经费实际发生额较低，故调减了2018年市政局“三公”经费预算额度。

3、政府采购情况

2018年区市政局政府采购预算总额23.92万元，其中，办公耗材采购预算3.47万元;办公设备采购预算4.95万元;车辆加油、保险及车辆维修保养服务采购预算15.5万元。

4、国有资产占有情况

区市政局2018年初共有车辆6辆:其中一般公务用车1辆，其他用车5辆(市政督查车辆4辆、吸污车1辆)。

5、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年市政局整体支出2492.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出2000万元，主要为城区市政设施和市政排水管网维护改造项目，全部实行项目支出绩效目标管理。