威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2019年部门预算说明

目?录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2019年部门预算说明?

一、部门基本概况

1、职能职责??

2、机构设置??

二、部门预算单位构成

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局本级

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费??

2、“三公”经费预算??

3、政府采购情况??

4、国有资产占用情况?

5、预算绩效管理情况??

六、名词解释

1、机关运行经费??

2、“三公”经费?

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2019年度部门预算表??

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2019年部门经济分类预算明细表?

11、2019年政府经济分类预算明细表?

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2019年部门预算说明?

一、部门基本概况

1、职能职责

负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管;负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证;负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容;负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证;负责监督处理临街基建工地围挡作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜;负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则;负责区委、政府及主管部门交办的其他事项。

2、机构设置?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局于2015年12月升格为正科级差额拨款事业单位，成立于1995年，定编21人，内设办公室、财务后勤科、工程建设科、设施维护科、督查勘核科5个科室。

现有干部职工42人(含退休人员、临聘人员)。其中在职在编干部职工24人，超编3人，政府雇员1人，临聘人员13人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算的编报范围只有市政局局机关。收入主要为一般公共预算收入;支出主要包括单位基本运行的经费和项目支出经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数690.8万元，其中，一般公共预算拨款690.8万元(经费拨款608.69万元、纳入专户管理的非税收入80.11万元及其他收入2万元)，政府性基金预算拨款0万元，收入比去年减少1801.57万元，主要是政府性基金拨款较去年减少2000万元，原因是2019年公共专项由区财政局经建科整合专项代编预算，故公共专项预算拨款为0万元。经费拨款较去年增加165.83万元，缴入预算管理的收费收入(含其他收入)较去年增加32.61万元，主要是新增了一名在职在编人员和一名退休人员，人社局核定的在职在编人员和退休人员工资和津补贴标准逐年有所提高;新增了部门专项(市政设施维护管理日常经费)预算拨款 ，用于弥补单位各项经费不足。

(二)支出预算:2019年年初预算数690.8万元，其中，基本支出522.8万元，部门专项支出168万元，公共专项支出0万元，支出比去年减少1801.57万元，主要是政府性基金预算支出为0，较去年减少2000万元，原因是2019年公共专项由区财政局经建科整合专项代编预算，故公共专项预算支出为0万元。基本支出较去年增加73.44万元，部门专项支出较去年增加125万元，主要是新增了一名在职在编人员和一名退休人员，人社局核定的在职在编人员和退休人员工资和津补贴等标准逐年有所提高，人员经费支出相应的增加;新增了部门专项(市政设施维护管理日常经费)预算支出，用于弥补单位各项经费不足。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入690.80万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为522.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为168万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，部门专项支出168万元，主要用于行政事业性收费成本和城区市政设施维护管理日常工作经费，?公共专项支出为0万元，政府性基金支出为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费?

2019年本级1家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.4万元，比2018年预算增加1.6万元，上升4.35%。其中办公费5万元，水电邮4.3万元，培训费2万元，公务接待费2万元，工会经费4万元，公务车运行维护费5万元，其他交通费用14.5万元，其他商品和服务支出1.6万元。

2、“三公”经费预算?

2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是2018年“三公”经费中公务接待费实际发生额较低，所以相关预算额度有所调减。

3、政府采购情况?

2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局政府采购预算总额80.38万元，其中计算机设备、耗材等预算6.6万元，车辆维修保养油耗等预算22.5万元，空调预算1.28万元，市政管道检测设备采购预算50万元。?

4、国有资产占用情况?

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是城区市政设施维护管理日常督查车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年新增国有资产8.8万元，其中办公设备4.3万元，电气设备1.28万元。

5、预算绩效管理情况?

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局整体支出690.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2019年度部门预算表?

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2019年部门经济分类预算明细表?

11、2019年政府经济分类预算明细表?

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?

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2019年1月30日