目录

第一部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局概况

一、部门职责

(一)负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

(二)负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

(三)负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证。

(四)负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

(五)负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

(六)负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据《中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府关于印发<威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(望发【2015】15号)精神，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政维护处更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局，为独立运作、正科级差额拨款事业单位，归口威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市管理局管理。

根据市政局的相关职能职责，共设五个科室，包括办公室、财务后勤科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科。2018年度共有干部职工42人，其中在职在编人员23人(定编21人，超编2人)，政府雇员1人，临聘人员14人，退休人员4人。

(二)决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局本级(无其他二级预算单位)。

区市政局2018年部门决算编报范围包括局机关，属财政差额拨款事业单位，统一进行财务核算。

第二部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表(附后)

2、收入决算表(附后)

3、支出决算表(附后)

4、财政拨款收入支出决算总表(附后)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，也包括城区市政设施、市政管网维护和提质改造专项经费。

(一)2018年决算总收入1956.51万元?,2017年总收入2473.35万元，与2017年相比，总收入减少516.84万元，下降21%，收入减少的主要原因是市政设施维护专项收入减少。

(二)2018年决算总支出1956.51万元?,2017年总支出2473.35万元，与2017年相比，总支出减少516.84万元，下降21%，支出减少的主要原因是市政设施维护专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数1956.51万元，其中?: 财政拨款收入1945.63万元?,占比99.44%;其他收入10.88万元，占比0.56%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数1956.51万元，其中:基本支出550.54万元，占比28.14%;项目支出1405.97万元，占比71.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数1945.63万元，2017年财政拨款收入决算数2215.05万元，比上年收入减少269.42万元，收入减少的主要原因是市政设施维护专项收入减少。

2018年财政拨款支出决算数1945.63万元，2017年财政拨款支出决算数2215.05万元，支出比上年减少269.42万元，支出减少的主要原因是市政设施维护专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算数1945.63万元，占本年度支出的99.44%;2017年财政拨款支出决算数2215.05万元，占该年度支出的89.56%，2018年收支比上年减少269.42万元，减少的主要原因是市政设施维护专项支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算数1945.63万元，其中基本支出539.66万元，占比27.74%;项目支出1405.97万元，占比72.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出1945.63万元，与2018年年初预算数2492.36万元相比，减少546.73万元，下降22%。

其中:基本支出539.66万元，比预算数449.36万元增加90.30万元，主要为工资福利支出496.32万元，比预算数406.06万元增加90.26万元，原因为工资、奖金、保险、住房公积金等各项指标上调;商品和服务支出36.80万元，和预算数36.80万元持平;对个人和家庭的补助支出6.54万元和预算数6.50万元基本持平。

项目支出1405.97万元，比预算数2000万元减少594.03万元，主要是市政局项目资金的付款方式是细化方案，上年及本年部分项目还在财评审结办理中，按《市政建设专项资金管理办法》中的规定暂不能付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数539.66万元，占总支出27.58%。其中:人员经费502.86万元，占比93.18%;公用经费36.80万元，占比6.82%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.39万元，其中因公出国(境)费0元，公务用车购置费为0，公务用车运行费7.27万元，公务接待费0.12万元。与2018年初预算数18万元相比，“三公”经费决算数减少10.61万元，下降58.94%。“三公”经费同比上年决算数7.58万元(其中:公务用车运行费5.68万元，公务接待费1.9万元)减少0.19万元，下降2.5%，主要原因是单位按照厉行节约要求，严控公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.39万元。为全面反映“三公”经费支出。本次公布的“三公”经费决算为部门本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0.12万元，国内公务接待批次2次，国内公务接待人次30人;公务用车购置及运行费支出决算为7.27万元，全部为公务用车运行费支出，经费来源为财政拨款收入。2018年部门决算中公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆(公务轿车1辆、城区督查工具车4辆、吸污车1辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金决算收入为0.

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，按照《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(望政发[2015]44号)、《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：财政支出绩效评价操作规程》(望财绩[2015]5号)等文件要求，我局将绩效目标申报、自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，并按财政绩效办要求完成绩效目标申报和自评工作。根据相关文件及政策规定，2018年度部门整体绩效自评84.5分,自评表见附件。

全年对城区760万平方米范围内破损的市政基础设施和下水管网分四大片区(一片区、二片区、三片区、经开区)进行维护和更换改造，保证城区所有市政基础设施和排水管网数量指标的安全正常运行。全年修补沥青路面4000多㎡、混凝土路面1500多㎡、更换井座井盖200多套、修复人行道板约17000㎡、更换泄水桥400多个、树围石1200多根、盲道板100多㎡、侧平石4000多米、更换防撞桶80几个、换透水砖80多㎡、管道开挖近800米、管道疏通近7000米。积极应对各种反馈机制、接收城管数字化信息平台督办案件900多个，确保了城区市政设施正常运行，促进了望城经济的发展，提升了城市品位，改善了人居环境。

2018年市政建设专项绩效评价自评表见附件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.80万元，与年初预算36.8万元持平。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额8.81万元，其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.45万元,授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车1辆、其他用车5辆(城区督查车辆4辆、吸污车1辆)。单位价值在50万元以上通用设备0台(套)，单位价值在100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 ?名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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