目录

第一部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心概况

一、部门职责

(一)负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

(二)负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

(三)负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证。

(四)负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

(五)负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

(六)负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据望编委发【2019】22号文件精神，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心，为独立运作、正科级差额拨款事业单位，归口威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市管理局管理。

根据我中心的相关职能职责，共设五个科室，包括办公室、财务后勤科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科。2019年度共有干部职工42人，其中在职在编人员23人(定编21人，超编2人)，临聘人员14人，退休人员5人。

(二)决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心本级(无其他二级预算单位)。

我中心2019年部门决算编报范围包括中心机关，属财政差额拨款事业单位，统一进行财务核算。

第二部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表(附后)

2、收入决算表(附后)

3、支出决算表(附后)

4、财政拨款收入支出决算总表(附后)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，也包括城区市政设施、市政管网维护和提质改造专项经费。

(一)2019年度收入总计3396.6万元?。与2018年相比，增加1440.09万元，增长73.6%，主要是因为城区市政道路维护面积和市政管网维护长度增大，文明城市创建等中心工作对市政设施维护的标准及要求高，市政设施维护专项收入大大增加;部门专项收入增加;2019年度增加了在职在编人员和退休人员人数，人员经费收入也相应提高。

(二)2019年度支出总计3396.6万元?,与2018年相比，增加1440.09万元，增幅73.6%，主要是因为城区市政道路维护面积和市政管网维护长度增大，文明城市创建等中心工作对市政设施维护的标准及要求高，市政设施维护专项支出大大增加;部门专项支出增加;2019年度增加了在职在编人员和退休人员人数，人员经费支出也相应提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3396.6万元，其中?: 财政拨款收入3255.59万元?,占比96%;其他收入141.01万元，占比4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3396.6万元，其中:基本支出555.69万元，占比16%;项目支出2840.91万元，占比84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3255.59万元，与2018年相比，增加1309.96万元，增长67%，主要是因为市政设施维护专项收入增加;部门专项收入增加;人员经费收入也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3255.59万元，占本年支出合计的96%，与2018年相比，财政拨款支出增加1309.96万元，增长67%，主要是因为市政设施维护专项收入增加;部门专项收入增加;人员经费收入也有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3255.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22万元，占0.68%;社会保障和就业支出46.08万元，占1.42%;卫生健康支出15.87万元，占0.49%;城乡社区支出3118.05万元，占95.77%;农林水支出14.48万元，占0.44%;住房保障支出39.11万元，占1.2%。??

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为690.8万元，支出决算数3255.59为万元，完成年初预算的471.28%，其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:该资金是区财政下拨的全国文明城市创建专项，未纳入本部门年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他行政事业单位离退休支出(项)。

??年初预算调整数为46.08万元，支出决算数为46.08万元 ，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

???年初预算调整数为15.87万元，支出决算数为15.87万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)市政公用行业市场监管(项)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

?年初预算数为690.80万元(含第2、3、6项数据)，支出决算数为3118.05万元，决算数大于年初预算数的原因是:2019年度公共专项(市政设施维护专项)由区财政局经建科整合专项代编预算，未纳入本部门的预算批复，由财政据实结算拨付，2019年度根据合同约定和财评已审结项目，加大了对以前年度已完成项目的付款力度，确保了市政设施维护项目的有序实施和开展。

5、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:该资金是区财政下拨的城区防汛专项经费，未纳入本部门年初预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算调整数为39.11万元，支出决算数为39.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出决算数552.69万元，其中:人员经费518.65万元，占基本支出93.84%，主要包括基本工资109.37万元、奖金184.28万元、伙食补助费5.86万元、绩效工资34.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.38万元、职业年金缴费19.23万元、职工基本医疗保险缴费34.12万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金69.37万元、医疗费14.25万元、对个人和家庭的补助2.69万元;公用经费34.04万元，占比6.16%，主要包括办公费4.42万元、水费0.44万元、电费2.92万元、邮电费0.14万元、维修(护)费0.8万元、租赁费0.54万元、培训费1.74万元、公务接待费0.91万元、劳务费1.76万元、工会经费8.67万元、公务车运行维护费3.08万元、其他交通费用8.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为10.87万元，完成预算的67.94%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算数为6万元，支出决算数为3.58万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的原因是单位实行厉行节约，严控公务接待费开支,与上年相比增加3.46万元，增长2883%，增长的主要原因是我中心工作业务开展的需要，大部分为城区防涝排渍加班加点工作用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元(公务用车购置费为0万元、公务运行维护费为10万元)，支出决算为7.29万元，完成预算的72.9%，决算数小于年初预算数的主要原因单位实行厉行节约，严控公务用车及运行维护费用支出，与上年相比基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占32.93%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，占67.07%，其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算3.58万元，全年共公务接待批次20次，接待人次895人，主要是我中心工作业务开展的需要，大部分为城区防涝排渍加班加点工作用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，其中:公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费为7.29万元，主要是城区督查车辆公务加油、保险费用及维修费用等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为6辆(公务轿车1辆、城区督查工具车4辆、吸污车1辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，按照《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(望政发[2015]44号)、《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：财政支出绩效评价操作规程》(望财绩[2015]5号)等文件要求，我中心将绩效目标申报、自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，并按财政绩效要求完成绩效目标申报和自评工作，2019年度部门整体绩效自评已随同决算一起公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出34.04万元，与年初预算34.5万元基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额160.35万元，其中:政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.77万元,授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车1?辆、其他用车5辆(城区督查车辆4辆、吸污车1辆),单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 ?名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分?附件

附件一:2019年度部门决算公开表

附件二:2019年度部门整体支出绩效自评

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?????????????????????????????2020年9月1日