目 录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管;负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工,发给施工许可证;负责审批新建、扩建、改建项目,需要增加市政工程设施容量的内容;负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批,审批同意后发给其相应许可证;负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜;负责搞好市政公用设施的维修和保养,并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套,建设维护管理并重的原则;负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。新增职能职责调整:根据望编办发【2021】7号中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委机构编制委员会办公室关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心有关机构编制事项调整的通知,明确我中心内设部室巡查堪核部更名为管网维护部,主要职责调整为:负责城区公共排水、污水处理、市政污泥处理、再生水(中水)利用设施的管理维护;负责“12345”等平台交办的管网类案卷的处置;承担区内其他建设主体承建的市政设施项目中涉及管网类项目的前期对接和验收接管等事务性工作;协助承担文明创建、城管考核和应急处突等工作。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心的前身为市政维护处,成立于1995年,根据2015年10月长沙威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委、区政府关于印发《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知精神,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政维护处更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局,为独立运作的正科级差额拨款事业单位。根据2019年7月长编办【2019】42号《长沙市委机构编制委员会办公室关于核增威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委组织部领导职数等机构编制事项的批复》,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心。根据望编办发【2021】7号中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委机构编制委员会办公室关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心有关机构编制事项调整的通知,我中心内设机构调整为办公室、政工室、财务室、管网维护部,设施维护部和工程建设部6个部室。 现有干部职工43人,其中在职在编人员23人(超编2人),临聘人员15人,退休人员5人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据2019年7月份长编办【2019】42号《长沙市委机构编制委员会办公室关于核增威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委组织部领导职数等机构编制事项的批复》,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心;根据望编办发【2021】7号中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委机构编制委员会办公室关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心有关机构编制事项调整的通知,我中心内设机构调整为办公室、政工室、财务室、管网维护部(原为巡查堪核部),设施维护部和工程建设部,其他机构编制事项维持不变。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算的编报范围只有市政设施维护中心本级。收入既包括一般公共预算收入、纳入预算管理的政府性基金收入、行政事业性收费收入和其他收入;支出主要包括保障单位基本运行经费和项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数3255.78万元,其中,一般公共预算拨款740.78万元,政府性基金预算拨款2500万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入15万元,行政事业性收费收入为0万元。收入较去年增加575.26万元,主要是项目收入中增加了市政设施维护公共专项收入预算500万元,人员经费预算拨款增加72.76万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3255.78万元,其中,基本支出612.78万元,部门专项支出143万元,公共专项支出2500万元。支出较去年增加575.26万元,主要是项目支出中增加了市政设施维护公共专项支出预算,人员经费预算支出增加72.76万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入755.78万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为612.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中:工资福利支出575.28万元、商品服务支出37.5万元、对个人和家庭的补助0万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为143万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中市政设施日常维护管理工作经费128万元,主要用于中心维护管理工作经费补差,保障单位正常运转;门面租金执收成本15万元,主要用于退休人员经费补差。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费37.5万元,比2020年预算增加3万元,增长9%。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元,主要是2020年“三公”经费中公务接待费实际发生额较低;因公车涉改,我中心于2020年12月已将一台公务用车和一台吸污车上缴公车办,所以2021年度公务用车运行维护费预算额度相应调减。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,未安排;培训费预算0万元,未安排;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额12.36万元,其中,货物类采购预算2.36万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算10万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是城区市政设施维护管理日常督查车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2021年新增国有资产2.36万元,均为办公设备2.36万元。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3255.78万元,其中,基本支出755.78万元,项目支出2500万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2021年度部门预算表

(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表