威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:园林局2018年部门预算公开说明

来源：区政府门户网站发布时间：2018-01-30 字体大小：

目????录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:园林局概况??

一、部门基本概况??

二、部门预算单位构成??

三、部门收支总体情况??

四、一般公共预算拨款支出预算??

五、其他重要事项的情况说明??

六、名词解释??

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:园林局2018年度部门预算表??

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2018年部门经济分类预算明细表

11、2018年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:园林局概况??

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施;负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促;负责城区绿化数据统计、监督管理工作;负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核;负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作;参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收;负责有关绿化管理方面的业务培训;负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作;完成上级领导交办的其他工作任务。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:园林局为正科级差额拨款事业单位，成立于1987年，内设办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、(监察室不占机构限额)4个科室。

现有干部职工62人(含退休人员、临聘人员)。其中在职在编干部职工34人，超编2人，政府雇员1人，临聘人员12人，退休职工13人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：园林局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：园林局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围主要为局机关。收入主要为一般公共预算收入;支出主要包括单位基本运行的经费和项目支出经费。

(一)收入预算，2018年年初预算数2247.04万元，其中一般公共预算拨款2247.04万元。收入较去年减少370.19万元，主要是经费拨款收入减少。

(二)支出预算，2018年年初预算数2247.04万元，其中，城乡社区支出2247.04万元。支出较去年减少370.19万元，主要是项目支出中公共绿地维护专项资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2247.04万元，具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2018年年初预算数为647.04万元，

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中:工资福利支出565.39万元，商品和服务支出

54.4万元，对个人和家庭的补助27.25万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为1600万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:公共专项1600万元，主要用于园林绿化维护管理方面。

因2018年经开区绿地维护项目交由经开区负责，不属我单位绿地维护管理范围，故2018年项目支出有所下调。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级1家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.4万元，比2017年预算减少33.1万元，下降37.83 %。其中办公费6万元，水电邮3.12万元，培训费2万元，公务接待费6.3万元，委托业务费2万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用及其他商品和服务支出29.48万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行费0.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6.2万元，主要原因是2017年“三公”经费实际发生额较低，故相关预算额度有所调减。

3、政府采购情况

2018年区园林局政府采购预算总额28.28万元，其中，计算机设备、耗材等5.88万元，车辆维修保养油耗等21.8万元，空调0.6万元。

4、国有资产占有情况

2018年初区园林局共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是督查车辆、绿化洒水车和绿化工程车。

5、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年区园林局整体支出2247.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1600万元，主要为公共绿地维护项目，已实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。