威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室2018年度部门预算
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目录?
第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室概况?
一、部门基本情况?、部门预算单位构成?
二、主要职责?
三、2018年工作计划?
四、部门收支总体情况?
五、一般公共预算拨款支出预算?
六、预算绩效管理情况?
七、其他重要事项的情况说明?
八、名词解释?
第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室部门预算表?
1、部门收支总表?
2、部门收入总表?
3、部门支出总表?
4、财政拨款收支总表?
5、一般公共预算支出总表?
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?
8、一般公共预算“三公”经费预算表?
9、政府性基金预算支出表?
10、2018年部门经济分类预算明细表?
11、2018年政府经济分类预算明细表?
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?
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威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室2018年预算公开说明?
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第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室概况?
一、基本情况?
区征地办为全额拨款的事业单位,截至2017年12月在职在编人数17人,合同制退役士官4人,临聘人员8人,共计29人,配有公务用车一辆。?
纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。?
二、主要职责?
在市人民政府统一领导下,区人民政府负责本辖区内征地补偿工作的实施、协调、监督和管理,并设立区人民政府征地办公室,履行以下职责:拟订征地方案;发布征地公告;审批征地补偿安置方案;协调处理征地补偿安置争议;法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。?
三、2018年工作计划?
1、拟订征地方案;?
2、发布征地公告;?
3、审批征地补偿安置方案;?
4、协调处理征地补偿安置争议;?
5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。?
四、2017年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地办部门收支总体情况?
2018年预算编报范围为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地办公室,收入为财政拨款补助收入,支出既包括保障单位基本运行的经费,又包括用于征拆政策宣传协调的专项经费。?
1、收入预算?
2018年预算数为818.12万元,其中政府拨款(补助)818.12万元,较2017年预算新增26.81万元,新增原因:基本支出预算工资部分因逐年晋级调增,造成各项工资福利支出较2017年增长。 ?
2、支出预算?
2018年支出预算数为818.12万元。较2016年预算新增26.81万元,新增原因:基本支出预算工资部分因逐年晋级调增,造成各项工资福利支出较2017年增长。 ?
五、一般公共预算拨款支出预算?
(一)基本支出:368.12万元?
是指为保障单位基本运行,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。?
(二)项目支出:450万元?
主要用于2018年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地拆迁政策宣传及工作协调。?
六、预算绩效管理情况?
按照本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室整体支出 818.12万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,征拆政策宣传协调专项经费,涉及项目支出450万元,全部实行项目支出绩效目标管理。?
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七、其他重要事项的情况说明?
1. “三公经费”支出预算?
2018年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地办三公经费合计11万元,其中:公务接待费6万元、公务用车运行维护费5万元。2018年“三公经费”较2017年减少10万元。原因:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室把严格控制三公经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低了行政成本,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。?
2、机关运行经费?
2018年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地办机关运行经费合计33.6万元,主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2017年预算减少18.9万元,下降36%。?
3.政府采购情况?
2018年长沙市人民政府征地办公室,政府采购预算总额106.5万元;其中服务类(印刷服务)30万元、服务类(物业管理服务)50万元、办公设备6.5万元、办公楼维修维护10万元、公车运行维护服务5万元、服务类(一般会议服务)5万元。?
4.国有资产占有情况?
截至2017年12月31日,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室共有公务用车一辆。?
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八、名词解释:?
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?
第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室部门预算表 ?
1、部门收支总表(附后)?
2、部门收入总表(附后)?
3、部门支出总表(附后)?
4、财政拨款收支总表(附后)?
5、一般公共预算支出总表(附后)?
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)(附后)?
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)(附后)?
8、一般公共预算“三公”经费预算表(附后)?
9、政府性基金预算支出表?
10、2018年部门经济分类预算明细表?
11、2018年政府经济分类预算明细表?
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?
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