威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局2021年部门预算说明

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局发布时间：2021-03-03 字体大小：

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第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局本级

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

六、名词解释

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

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一、部门基本概况

(一)职责职能

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2.制定全区医疗保障工作的规范性文件，拟订全区医疗保障相关政策、规划，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3.组织实施统筹区医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.落实各级医疗保障筹资和待遇政策。

5.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

6.执行统筹药品、医药耗材的招标采购政策，监督全区药品、医药耗材招标采购工作。

7.签订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局在全区范围内贯彻执行基本医疗保险制度、大病保险制度、城乡医疗救助制度;落实医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

区医保局内设三个科室和一个二级机构。“三个科室”:办公室、业务指导科、综合监督科;“一个二级机构”:医疗保障事务中心（未独立核算）。

二、部门预算单位构成

区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有医保局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡医疗保险基金财政配套和医疗救助的财政配套、其他医疗保障等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数11222万元，其中，一般公共预算拨款11222万元，收入较去年增加946.22万元，主要是公共专项较上年增加800万元，其中：其他行政事业单位医疗支出较上年增加500万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年增加300万元；行政运行较上年增加155.22万元，主要是编制内实有人数增加，相应增加支出；一般行政管理事务较上年减少9万元，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数11222万元，其中，医疗卫生与计划生育支出11222万元。支出较去年增加946.22万元，其他行政事业单位医疗支出较上年增加500万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年增加300万元；行政运行较上年增加155.22万元，主要是编制内实有人数增加，相应增加支出；一般行政管理事务较上年减少9万元，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入11222万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为951万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为10271万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出6100万元，主要用于城乡居民医疗保险待遇支出等方面;城乡医疗救助配套支出2000万元，主要用于健康扶贫“一站式”结算、农村建档立卡贫困人口医疗救助、精神病人住院救助个人部分/精神病药物救助(市区5:5)等费用支出;其他行政事业单位医疗支出2000万元，主要用于离休干部和1-6级伤残军人等医疗费用支出;一般行政管理事务171万元，主要用于参保征缴、医疗监管、医保系统维护等各项日常专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款58.5万元，比2020年预算增加4.5万元，上升8.33%，主要是编制内实有人数增加，相应增加支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，2021年“三公”经费预算较2020年增加0.4万元，主要是随着国家飞行检查医疗机构及全省医保系统交叉检查次数增加，相应增加接待预算0.4万元。

（三）一般性支出情况

一般性支出为136万元，其中办公费为33万元，印刷费为18万元，差旅费为1.5万元，维护(修)费为16万元，培训费为2万元，公务接待费为3.4万元，劳务费为16万元，委托业务费2.6万元，其他交通费用35万元，办公设备购置8.5万元。

培训费2万元，预计为1、全区定点医疗机构业务培训及医疗监管培训，培训人数400人，培训时间1天，费用15000元;2、工作人员零星外出参加国家医保局、省医保局的等上级部门组织开展的培训5000元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年医保局各单位政府采购预算总额27.9万元，其中，电子设备采购预算6.9万元;办公用纸预算3万元;印刷服务预算18万元。

（五）政府购买服务情况

2021年医保局各单位政府购买服务预算总额17.6万元，其中会计服务0.6万元，法律顾问服务费2万元，信息化设备维护及软件升级改造预计5万元，大病保险结算审计服务预计10万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2021年除日常办公设备购置外，无购置车辆和大型设备的计划。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年医保局整体支出11222万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出10100万元，其中城乡居民医疗保险财政配套项目6100万元，城乡医疗救助配套项目2000万元，其他医疗保障项目2000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。