威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织，业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导。单位实有编制10人;临聘人员4人;退休2人。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:残疾人联合会2017年部门决算编报范围包括残联机关和残疾人劳动就业服务中心直属事业单位(非独立核算)。职能职责如下:

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、指导街镇残联的业务工作。

9、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

第二部分??2017年度部门决算表

(附后)

第三部分??2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入1665.93万元，其中一般公共预算拨款1642.19万元，政府性基金预算拨款23.74万元。2016年总收入1391.98万元，其中一般公共预算拨款1391.44万元，政府性基金预算拨款0.54万元。2017年比上年增加预算拨款273.95万元，增长19.7%。增加原因是残疾人助学、危房改造、无障碍改造、0-17岁残疾儿童抢救性康复等助残实事项目提标扩面。

二、收入决算情况说明

2017年总收入1665.93万元，其中一般公共预算拨款1642.19万元，占比98.6%，政府性基金预算拨款23.74万元，占比1.4%。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出合计1665.93万元，其中基本支出195.74万元，占比11.7%，项目支出1470.19万元，占比88.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年总收入1665.93万元，总支出1665.93万元， 2016年总收入1391.98万元，2016年总支出1391.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款1642.19万元，其中基本支出195.74万元，占比11.9%，项目支出1446.45万元，占比88.1%。2017年总支出1665.93万元，总收入1665.93万元，收支平衡。2017年比2016年总支出增加273.95万元，增长19.7%。增加原因是残疾人助学、危房改造、无障碍改造、0-17岁残疾儿童抢救性康复等助残实事项目提标扩面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出195.74万元，包括人员经费是181.81万元，占比92.9%，公用经费是13.93万元，占比7.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费年初预算数是7.5万元，决算数是1.52万元，即公务接待费1.52万元，比预算减少5.98万元。2016年度“三公”经费支出决算为2.78万元其中:公务接待费1.57万元，公务用车运行费1.21万元。“三公”经费比上年减少1.26万元，减少45.3%，原因是公车改革取消一般公务用车，严格按要求执行公务接待，费用较去年有3.2%的降幅。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收支为23.74万元，全部为0-17岁残疾儿童抢救性康复支出。2016年收支为0.54万元，为辅具适配工作费用。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年对残疾人康复经费、就业保障金、一户多残贫困残疾人家庭和部门整体资金等进行绩效评价，并由区财政统一安排第三方机构对残疾人康复经费和就业保障金两个专项进行重点评价。

为规范残疾人事业资金的使用，保障专项资金安全，提高专项资金使用效率，根据《中华人民共和国残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《湖南省人民政府关于批准湖南省擦剂人事业“十二五”发展纲要》、《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:专项资金管理办法》(望政办发〔2015〕101号)的规定，区威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:残疾人联合会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:财政局制定了《残疾人事业专项资金管理办法》。

项目的实施，取得了很好的社会效益和可持续影响。各类助残项目的实施，为有需求的残疾人提供基本康复服务，进一步改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，加快了残疾人融入正常社会生活的进程，维护了社会稳定，改善了残疾人的生活环境，消除了残疾人居家生活障碍，减轻了家庭和社会的负担。让理解、尊重、关心、帮助残疾人的理念深入人心，弘扬了扶残助残的社会新风尚。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出13.93万元，主要用于单位行政运转，五险二金的缴纳及工资福利、办公费、水电邮等费用支出。

(二)政府采购支出情况

政府采购实际采购27万元，主要用于办公设备和办公用品采购、残疾人辅助器具采购、开展残疾人实用技术培训等。

(三)固定资产情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有固定资产89.86万元，其中房屋20万、公务车16.8万、其他通用设备53.06万。

第四部分 名词解释

(一) 机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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?????????????????????????? 2018年10月8日