目录

第一部分?? 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?? 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

?????????????????????威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:残疾人联合会2018年度部门决算说明

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(四)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

(五)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(六)承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)指导街镇残联的业务工作。

(九)承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织，业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导。单位实有编制10人;临聘人员4人;退休2人。内设科室为办公室和残疾人劳动就业服务中心1个非独立核算二级机构。

(二)决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:残疾人联合会2018年部门决算编报范围包括残联机关和残疾人劳动就业服务中心直属事业单位(非独立核算)。

第二部分? 2018年度部门决算表

(附后)

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1210万元，比上年减少455.93万元，减少27.4%。减少原因是部分助残项目资金由财政直拨以及相关配套资金未及时到位。

2018年总支出1210万元，比上年减少455.93万元，减少27.4%。减少原因是部分助残项目资金由财政直拨以及相关配套资金未及时到位。

二、收入决算情况说明

2018年总收入1210.00万元，其中一般公共预算拨款1188.64万元，占比98.2%,政府性基金预算拨款21.36万元，占比1.8%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1210.00万元，其中基本支出233.24万元，占比19.3%，项目支出976.75万元，占比80.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1210.00万元，较2017年总收入1665.93万元减少455.93万元;2018年总支出1210.00万元，较2017年总支出1665.93万元减少455.93万元。减少原因是明星街镇和明星社区创建、基础数据动态更新、专职委员工资用误工补贴等项目由区财政直接下达资金指标给各街镇，且丁字街道无障碍改造等项目实施较晚，资金跨年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算拨款1188.64万元，其中基本支出233.24万元，占比19.6%，项目支出955.39万元，占比80.4%。2018年总支出1188.64万元，总收入1188.64万元，收支平衡。2018年比2017年总支出减少453.55万元，减少27.6%。减少原因是明星街镇和明星社区创建、基础数据动态更新、专职委员工资用误工补贴等项目由区财政直接下达资金指标给各街镇，且丁字街道无障碍改造等项目实施较晚，资金跨年度支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2018年行政事业单位离退休支出7.12万元，占比0.6%;残疾人事业支出1128.65万元，占比94.95%;其他生活救助20万元，占比1.68%;行政事业单位医疗18.26万元，占比1.54%;住房改革支出14.61万元，占比1.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算数为1526.8万元，支出决算数为1210万元，完成年初预算的79.25%，其中:

1、2081101社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为215.3万元，支出决算为163.38万元，完成年初预算的75.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少日常开支。

2、2081102社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

3、2081104社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为416万元，支出决算为381.26万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目人员减少。

4、2081105社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为500万元，支出决算为219.67万元，完成年初预算的43.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目由区财政直接下达资金指标给各街镇。

5、2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为335.5万元，支出决算为304.35万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目实施较晚，资金跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出233.24万元，包括人员经费是190.54万元，占比81.7%，公用经费是42.70万元，占比18.3%。主要用于单位行政运转，五险二金的缴纳及工资福利、办公费、水电邮等费用支出。人员经费较上年增加8.73万元，公用经费较上年增加28.77万元，主要是人员增加和统计口径变化，将办公楼维修费用等纳入其中。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费年初预算数是7.5万元，全部为公务接待费预算，与上年持平。2018年“三公”经费决算数是1万元，全部为公务接待费，较上年减少34.2%，原因是厉行节约，严格按要求执行公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年“三公”经费决算共1万元，全部为公务接待费，其中国内53批次256人，较上年减少0.52万元，减少34.2%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府基金预算收入为0元，实际收入为21.36万元，支出21.36万元，为上级彩票公益金，主要用于残疾儿童康复，故区本级预算为0。

九、预算绩效情况说明

2018年，由区财政统一安排第三方机构对部门整体收支进行重点绩效评价，评价结果为良。

为规范残疾人事业资金的使用，保障专项资金安全，提高专项资金使用效率，根据《中华人民共和国残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《湖南省人民政府关于批准湖南省残疾人事业“十二五”发展纲要》、《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:专项资金管理办法》(望政办发〔2015〕101号)的规定，区残联、区财政局联合制定了《残疾人事业专项资金管理办法》。

项目的实施，取得了很好的社会效益和可持续影响。各类助残项目的实施，为有需求的残疾人提供基本康复服务，进一步改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，加快了残疾人融入正常社会生活的进程，维护了社会稳定，改善了残疾人的生活环境，消除了残疾人居家生活障碍，减轻了家庭和社会的负担。让理解、尊重、关心、帮助残疾人的理念深入人心，弘扬了扶残助残的社会新风尚。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费支出决算42.70万元，主要用于单位行政运转，五险二金的缴纳及工资福利、办公费、水电邮等费用支出。较本年预算17.6万元增加25.1万元，增加142.6%，主要是人员增加和统计口径变化，将办公楼维修费用等纳入其中。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年政府采购实际支出85万元，其中采购货物支出65万元，采购服务支出20万元。授予小微企业合同金额为85万元，占比100%。主要用于办公设备和办公用品采购、残疾人辅助器具采购、开展残疾人实用技术培训等。

(三)固定资产情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有固定资产96.31万元，其中高裕中路19号办公楼1栋20万元，本田思域公务车1辆16.80万元，联想电脑、惠普打印机等办公用品93件共40.31万元，办公桌椅、文件柜等办公家具94件19.20万元。

第四部分名词解释

(一)机关运行经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。