说明：根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅《关于印发＜威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：机构改革方案＞的通知》（长办[2019]21号）和中共长沙市委机构编制委员会《关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发[2019]8号）文件精神，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：档案馆，加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子，为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委办所属的正科级公益类事业单位。2018年，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局仍按照机构改革批复前的职责开展工作，因此，现将威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2018年度部门决算予以公开。

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:档案馆

　　2019年10月25日

?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2018年度部门决算

　　目录

　　第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

????九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 ?名称解释

　　第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局概况

　　一、部门职责。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，由原档案馆、县志办和县委党史办合并设立，没有下属二级机。主要职责为：制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等，负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源，负责为上级党政机关和档案史志部门提供所需资料等。

　　二、机构设置及决算单位构成。

　　（一）内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局内设机构包括：办公室、方志室、档案业务指导室、党史室。实有编制16名，现有在职人员13人，政府雇员3人，区委党史联络组办公室2人，聘用党史研究人员4人，合同制聘用人员3人，退休人员14人。

　　（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局本级。

　　第二部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2018年度部门决算表

?

?

?

?

?

?

?

????第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度单位收入716.07万元，与2017年相比收入增加317.22万元，增长79.5%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加，其中主要是档案信息化项目收入增加233.94万元，档案库房建设项目收入增加46.2万元；2018年度单位支出716.07万元，与2017年相比支出增加317.2万元，增长79.5?%，变动的主要原因是项目支出的增加，其中主要是档案信息化项目支出增加233.94万元，档案库房建设项目支出增加46.2万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入决算数716.07万元，其中，财政拨款收入706.06万元，占收入决算的98.6%；其他收入10.01万元，占收入决算的1.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　（1）基本支出：309.16万元，占支出决算的43.2%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（2）项目支出：406.92万元。占支出决算的56.8%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。主要用于：征集全区党史及党史专题资料，编印党史丛书，开展党史宣讲和普及工作，以及党史联络组聘请人员等费用的支出；档案馆馆藏档案的日常整理和保护工作的支出；档案信息化建设，信息化设备的日常维护和更新及聘请人员等支出；缴纳长沙市地方志学会会费、长沙市党史学会会费；《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘请人员的工资支出等。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入706.06万元，较上年增加321.01万元，增加83.4%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加；2018年财政拨款支出706.06万元，较上年增加321.01万元，增加83.4%，主要的变动原因是项目支出的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算706.06万元，占本年支出的比重为98.6%，较上年增加321.01万元，增加83.4%，变动的主要原因是项目支出的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出合计706.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出617.96万元，占本年财政拨款支出的87.6%；社会保障和就业支出48.96万元，占本年财政拨款支出的6.9%；医疗卫生与计划生育支出19.32万元，占本年财政拨款支出的2.7%；住房保障支出19.83万元，占本年财政拨款支出的2.8%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为669.17万元，支出决算为706.06万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出比年初预算有所增长。具体到项级科目来看，其他档案事务支出年初预算49万元，决算数95.2万，为支出增长的最主要原因，增加的项目是档案库房建设46.2万元，为追加项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计为299.14万元，由人员经费和公用经费构成，人员经费289.59万元，占比96.8%，公用经费为9.55万元，占比3.2%。其中，人员经费中的工资福利支出为240.25万元，对个人和家庭的补助为49.34万元。公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为9万元，决算数为4.45万元，其中因公出国(境)费预算数为0万元，决算数为0万元，全年没有因公出国;公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数为0万元，无公务用车;公务接待费预算数为9万元，决算数为4.45万元，共30批次120人次，决算数小于预算数主要原因是本年度公务接待大幅减少。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.45万元，2017年决算数4.53万元，其中2018年因公出国(境)费决算数为0万元，2017年因公出国(境)费决算数为0万元，无公务出国;2018年公务用车购置及运行维护费为0万元，2017年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车;2018年公务接待费为4.45万元，2017年公务接待费为4.53万元，本年度贯彻厉行节约的要求，压缩“三公”经费，公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关的因公出国(境)费0万元，无公务出国;公务用车购置支出无、保有量为0台，全年运行维护费为0万元;公务接待费4.45万元，30批次共计120人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　对部门整体预算及年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价，评价结果良好。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出9.55万元，比年初预算数减少11.25万元，降低54.1%。主要原因是：贯彻厉行节约，压缩办公成本。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018?年度政府采购支出总额832.23万元，其中：政府采购货物支出90.23万元、政府采购服务支出742万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门无公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

　　第四部分 ?名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。