区广播电视台2019年部门预算公开说明

来源：区电视台发布时间：2019-01-30 字体大小：

目?录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2019年部门预算说明

　一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台部门本级?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出预算?

五、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费?

2、“三公”经费预算?

3、政府采购情况?

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况?

六、名词解释?

1、机关运行经费?

2、“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2019年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台部门2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台主要职责为：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；负责广播电视的产业经营，管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值；负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台是自收自支事业单位，设4个内设机构：办公室、财务综合室、总编室、广播电视制作播出传输中心。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。退休人员17人。临聘人员53人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括电视台日常事务专项支出、收费安排聘用专业人员支出、收费安排执收成本支出等。

（一）收入预算，2019年年初预算数1484.44万元，其中，一般公共预算拨款1484.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加279.68万元，主要是因为媒体融合，新增融媒体传播平台合作经费90万元，新增红网及手机报专项经费106万元，新增新媒体专项经费55万元以及人员经费略增。

（二）支出预算，2019年年初预算数1484.44万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒1484.44万元。支出较去年增加278.68万元，主要是因为媒体融合，新增融媒体传播平台合作经费支出90万元，新增红网及手机报专项经费支出106万元，新增新媒体专项经费支出55万元以及人员工资福利支出略增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1484.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为747.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为737万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：电视台日常事务专项支出331万元（融媒体传播平台合作经费90万元，政务信息频道补助80万元，红网及手机报专项经费106万元，新媒体专项经费55万元），主要分别用于融媒体传播平台建设合作，频道播出及维护，红网望城站机构运转及日常工作任务的支出（含手机报费用），全区重大新闻发布、主流媒体宣传及舆论导向工作等；收费安排执收成本支出（含聘用经费）406万元，主要用于聘用人员工资福利、专业设备购置及维修维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56万元，比2018年预算增加0万元，下降（上升）0%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费预算。

3、政府采购情况

2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台政府采购预算总额91.9万元，其中，购买融媒体专业设备及办公设备预算53.9万元；车辆服务预算12万元；物业及会议服务预算26万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：新闻采访车3辆，新闻直播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2019年均是购买单位价值50万元以下的通用设备及单位价值100万元以下的专用设备。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台整体支出1484.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出737.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。