目录

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:广播电视台概况

一、部门职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台主要职责为：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；负责广播电视的产业经营，管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值；负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台内设机构包括：办公室、财务综合室、总编室、广播电视制作播出传输中心。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。退休人员17人。临聘人员51人。

（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年部门决算汇总公开单位为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台本级。

第二部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:广播电视台2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年收入总计1626.33万元。与2017年相比，增加340.87万元，增长26.5%，主要是因为2018年增加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年支出总计1626.33万元。与2017年相比，增加340.87万元，增长26.5%，主要是因为2018年融媒体高清设备升级改造及平台建设经费支出增加。

二、收入决算情况说明

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年收入决算数为1626.33万元。其中财政拨款收入决算数为1619.33万元，占本年收入的99.6%，其他收入决算数为7.00万元，占本年收入的0.4%。

三、支出决算情况说明

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年支出决算数为1626.33万元。其中：一般公共服务支出23.07万元，占本年支出的1.4%；公共安全支出12.9万元，占本年支出的0.8%；文化体育与传媒支出1412.64万元，占本年支出的86.8%；社会保障和就业支出102.2万元，占本年支出的6.3%；医疗卫生与计划生育支出34.97万元，占本年支出的2.2%；住房保障支出40.55万元，占本年支出的2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年财政拨款收入总计1619.33万元。与2017年相比，收入增加337.87万元，增长26.4%，主要是因为2018年增加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年财政拨款支出总计1619.33万元。与2017年相比，支出增加337.87万元，增长26.4%，主要是因为2018年融媒体高清设备升级改造及平台建设经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年财政拨款支出决算数为1619.33万元，占本年支出决算数的99.6%。与2017年相比，支出增加337.87万元，增长26.4%，主要原因是2018年增加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年财政拨款支出合计1619.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.07万元，占本年支出的1.4%；公共安全支出12.90万元，占本年支出的0.8%；文化体育与传媒支出1405.64万元，占本年支出的86.8%；社会保障和就业支出102.2万元，占本年支出的6.3%；医疗卫生与计划生育支出34.97万元，占本年支出的2.2%；住房保障支出40.55万元，占本年支出的2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年度财政拨款年初预算数为1204.76万元，支出决算数为1619.33万元，完成年初预算的134.4%。决算数大于预算数的主要原因2018年追加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费项目支出。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.90万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。

年初预算为1204.76万元，支出决算为1405.64万元，完成预算数的116.70%，主要是因为2018年追加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.60万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.96万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.20万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.55万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为707.4万元，其中人员经费决算数为645.19万元，占比91.2%。公用经费决算数为62.21万元，占比8.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年度“三公”经费支出决算为8.11万元，比年初预算数39万元减少79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，比年初预算数27万元减少100%；公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为8.11万元，比年初预算数12万元减少32.4%。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台2018年度“三公”经费支出决算数8.11万元，比上年决算数22.65万元减少64.2%。其中；因公出国（境）费支出与上年均为0万元；公务接待费支出比上年决算数减少100%；公务用车购置支出与上年均为0万元，公务用车运行费支出比上年决算数减少28.1%。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费总额8.11万元，为公务车运行经费发生额。无公务接待费，无公务车购置费，无因公出国出境费。公务用车购置0辆及保有量4辆、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数均为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，我单位根据年度部门整体绩效目标和工作计划，积极履行职责，基本完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，不断提升预算绩效管理水平。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出62.21万元，比年初预算数减少27.91万元，主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018?年度政府采购支出总额398.08万元，其中：政府采购货物支出390.71万元、政府采购工程支出0?万元、政府采购服务支出7.37万元。授予中小企业合同金额398.08万元，占政府采购支出金额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.1万元，占政府采购支出金额的2.1%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4?辆，其中，新闻采访车3辆，新闻直播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 ?名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。