2019年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心部门决算

目????录

第一部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分　?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心单位概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，坚持正面宣传，为区域经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕区委、区政府的中心工作充分发挥融媒体平台优势积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）加快推进广播电视与新媒体的融合发展，不断提升融媒体中心传播力、影响力、引导力、公信力。

（四）负责开拓广播电视、新媒体产业，积极开展媒体运营。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心是自收自支事业单位，设6个内设机构：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术安全保障部、广告传媒部。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。雇员2人。退休人员17人。临聘人员66人。

（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心单位本级。

第二部分??2019年度部门决算表（见附件）

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1865.30万元。与2018年相比，增加238.97万元，增长14.69％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作经费增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费增加。

2019年度支出总计1865.30万元。与2018年相比，增加238.97万元，增长14.69％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作支出费用增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1865.30万元，其中：财政拨款收入1808.05万元，占96.93％；其他收入57.24万元，占3.07％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1865.30万元，其中：基本支出784.71万元，占42.07％；项目支出1080.59万元，占57.93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1808.05万元，与2018年相比，增加188.72万元，增长11.65％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作经费增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费增加。

2019年度财政拨款支出总计1808.05万元，与2018年相比，增加188.72万元，增长11.65％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作支出费用增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1808.05万元，占本年支出合计的96.93％，与2018年相比，财政拨款支出增加188.72万元，增长11.65％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作费用增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1808.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.40万元，占5.77％；文化旅游体育与传媒（类）支出1514.88万元，占83.79％；社会保障和就业（类）支出116.75万元，占6.46％；卫生健康（类）支出20.03万元，占1.11％；农林水（类）支出4.00万元，占0.22％；住房保障（类）支出47.99万元，占2.65％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1484.44万元，支出决算数为1808.05万元，完成年初预算的121.80％，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费，如新增2名雇员经费，融媒体中心建设经费等。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.65万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）电视（项）。

年初预算为1484.44万元，支出决算为1485.57万元，完成预算数的100.1％，预算数中的184.78万元在决算时调至其他科目，另因新增2名雇员，融媒体中心建设等追加了185.91万元，导致预算数与决算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.32万元。为追加预算，导致预算与执行有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.83万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.59万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.99万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出784.71万元，其中：人员经费735.77万元，占基本支出的93.76％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费48.94万元，占基本支出的6.24％，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.76万元，完成预算的53.80％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。上年支出决算也为0元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.88％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。2019年公务接待费支出决算数0.07万元，与上年决算数0元相比基本持平，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.69万元，完成预算的89.08％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。本年决算数与上年决算数相比增加2.58万元，增长31.81％，增长的主要原因是车辆老旧，维修费用增加且外出采访任务增加，车辆加油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.65％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.69万元，占99.35％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是其他媒体单位赴我单位商洽融媒体建设、公共资源宣传学习等事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.69万元，主要是车辆加油、车辆维修保养、车辆保险等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:财政局关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，自评覆盖率达到100％，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出48.94万元，比年初预算数减少7.06万元，降低12.61％。主要原因是加强管理，厉行节约，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.72万元，用于参加省、市媒体节目交流、评奖会议，人数8人，内容为省广播电视协会广告节目评奖会、全国市县台原创节目经验交流会议；开支培训费2.52万元，用于开展采编播人员业务培训，人数11人，内容为采编播人员在国家、省、市媒体部门及协会组织的短视频制作实训班、节目审核员培训班等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额221.09万元，其中：政府采购货物支出221.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.99万元，占政府采购支出总额的41.60％，其中：授予小微企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的6.00％。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中新闻采访车3辆，新闻直播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分??名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第五部分??附件

附件1　2019年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心部门决算表

附件2　2019年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心部门整体支出绩效评价报告

附件3?2019年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心绩效评价表

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2020年9月1日