目?录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心部门本级?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）认真贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，坚持正面宣传，为区域经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕区委、区政府的中心工作充分发挥融媒体平台优势积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）加快推进广播电视与新媒体的融合发展，不断提升融媒体中心传播力、影响力、引导力、公信力。

（四）负责开拓广播电视、新媒体产业，积极开展媒体运营。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心是自收自支事业单位，设6个内设机构：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术安全保障部、广告传媒部。单位人员编制数40人，现有在职在编34人，其中全额27人，差额1人，自收自支6人。雇员2人。退休人员17人。临聘人员66人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2018年10月25日，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：广播电视台、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：新媒体中心两个机构，以及13个媒体平台进行了整合，挂牌成立威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括融媒体日常事务专项支出、收费安排执收成本支出等。

（一）收入预算：2021年年初预算数1690.44万元，其中，一般公共预算拨款1690.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加160.08万元，主要是在编及退休人员经费增加，收费安排执收成本项目经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1690.44万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒1690.44万元。支出较去年增加160.08万元，主要是在编及退休人员工资福利支出增加，收费安排执收成本项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1690.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为977.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为713.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：融媒体日常事务专项支出283.00万元（融媒体传播平台合作经费77.00万元，政务信息频道补助68.40万元，红网专项经费90.60万元，新媒体专项经费47.00万元），主要分别用于融媒体传播平台建设合作，频道播出及维护，红网望城站机构运转及日常工作任务的支出（含手机报费用），全区重大新闻发布、主流媒体宣传及舆论导向工作等；收费安排执收成本支出（含聘用经费）430.00万元，主要用于聘用人员工资福利、专业设备购置及维修维护等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.50万元，比2020年预算减少10.00万元，下降19.05%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费一般公共预算拨款2万元，会议20次，人数1780人，内容为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心组织的单位会议和部门会议。培训费一般公共预算拨款3万元，拟开展12次培训，人数1000人，内容为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心组织举办的业务培训和参加上级单位组织的业务培训。

（四）政府采购情况

2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心政府采购预算总额326.04万元，其中，购买融媒体专业设备及办公设备预算214.04万元；档案室设备室改造修缮预算100万元；车辆服务预算12万元。

（五）政府购买服务情况

2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中新闻采访车3辆，新闻直播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年均是购买单位价值50万元以下的通用设备及单位价值100万元以下的专用设备。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心整体支出1690.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出713.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：融媒体中心部门2021年度部门预算表

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表