教育部门2021年部门预算说明

目?录

第一部分:教育部门2021年部门预算说明

一.部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二.部门预算单位构成

1.教育部门本级

2.教育部门二级机构

3.直属教育局管理单位。

三.涉及机构改革部门情况(无)

四.部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五.一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六.其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七.名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:附件

1.2021年部门预算表(1-11)

2.2021年部门整体支出绩效目标表

3.2021年公共专项支出绩效目标申报

(正文)

第一部分:教育部门2021年部门预算说明

一.部门基本概况

1.职能职责

1)贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规;拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2)负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3)负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。

4)拟订全区民办教育发展规划和政策措施;综合指导全区民办教育改革和发展;负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查;统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

5)负责统计全区教育经费的投入和使用情况;负责管理区本级的教育事业经费和教育基金;负责制定区本级教育单位基本建设计划;承担教育后勤保障工作，指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作。

6)指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

7)依据《教师法》规定，主管全区教师工作;负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

8)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。

9)指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

10)组织开展全区教育督导工作。

11)统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

12)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置

教育局是主管全区教育事业的区人民政府工作机构，全额拨款行政单位,内设办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科，普职教育科、监审法规室、综治安全科8个科室，群团组织2个:教育工会、团委，挂靠教育机关二级机构4个:区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心 、区青少年校外活动中心。共有编制50个，实际在岗53人(含政府雇员1人)，退休27人。独立核算的二级机构2个:区中小学教师发展中心和后勤保障服务中心。

下辖中小学校117所，其中普高5所，职高1所，初中29所(其中九年一贯制学校12所)，小学79所，教学点1个。教职工5994人(含民办学校)，其中小学2382人、初中658人、九年一贯制学校1517人、普高1265人、职高172。小学生57135人(含民办学校)，初中生19898人(含民办学校)，普高学生9777人，职中学生2624人。幼儿园194所，在园幼儿34612人。

二、部门预算单位构成

1、教育部门本级:教育局机关;

2、教育部门二级机构:纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:所属中小学校和两个二级单位(区中小学教师发展中心和后勤保障服务中心。);

3.直属教育局管理单位:小学17所，初中8所，九年一贯制学校8所，普高及职高5所，中学片区校6个，公办幼儿园9所。

三、涉及机构改革部门情况(无)

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算、所属二级单位预算和全区中小学预算在内的情况汇总。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入。支出既包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括保障教育局机关、所属中小学校(公办幼儿园)及二级机构和归口教育局管理的专项经费等。

(一)收入预算:2021年年初预算数2196328291元，其中，一般公共预算拨款1977558291元(含经费拨款1944728291元、纳入预算管理的行政事业性收费收入27030000元、国有资源(资产)有偿使用5800000元)，政府性基金预算拨款128000000元，纳入专户管理的非税收入(事业收入)90770000元。收入较去年增加354260676元，主要是一般公共预算拨款增加253300676元(其中经费拨款增加251400676元、纳入预算管理的行政事业性收费收入增加1050000元、国有资源(资产)有偿使用增加920000元，纳入预算管理的其他收入减少70000元)，政府性基金预算拨款增加58000000元，纳入专户管理的非税收入增加(事业收入)42960000元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2196328291元，其中，一般公共服务支出2353901元，教育支出2065974390元，城乡社区支出128000000元。总支出较去年增加354260676元，主要是一般公共服务支出增加2353901元，教育支出增加283010851元，城乡社区支出增加88000000元，社会保障和就业减少支出19104076元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1977558291元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为970708291元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出781633316元，商品和服务支出1635000元，对个人和家庭的补助支出187439975元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1006850000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设(前期费用)支出、对单位的专项补助等。

教育事业发展专项:公办幼儿园开办经费1800000元、教师培训费5000000元、教研培训及社区教育经费750000元、教育工会经费3500000元、教育日常事务专项 2990000元、考务组织2000000元、联合办学经费34000000元、片区校公用经费1680000元、校园三防建设14400000元、职中专项经费2310000元、教育信息化5000000元。支出合计73430000元 。

专用项目支出:高中军训经费300000元、教育保障服务日常管理专项420000元、中职国家助学金 100000元、中职免学费补助金4400000元、学前教育地方课程资源免费发放 900000元、义务教育校方责任险及校园食品安全责任强制险1700000元、教育扶贫7000000支出。合计14820000元 。

专项补助支出:办学经费 5680000元、公办幼儿园生均公用经费7200000元、公办幼儿园专任教师补助6500000元、

国有集体资产房舍民办园转公办园补助(预留)560000元、后勤服务社会化补助 9300000元、普惠性民办幼儿园补助5000000元、普通高中学校公用经费补助10700000元、特殊教育专项2000000元、同工同酬教师补助150000000元、乡村(城市)学校少年宫建设和运行配套资金700000元、小区配套园委托管理补助(预留)2200000元、校车补助13000000元、一线教师教育教学奖补专项 48010000元、义务教育免补经费配套 36000000元、幼儿园保教费27030000元、素质教育基地补助 1080000元、中小学校体育场馆免费开放补助经费2550000元、支出合计327510000元。

基本建设(含前期费用)支出:房地产配套学校建设专项 550000000元、教育专项(含危改)4270000元、校舍维护维修和校园文化建设20000000元、中小学校改厕9000000元、教育收费收支7820000支出。合计583270000元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年批复预算本级机关运行经费一般公共预算拨款795000元(15000元/人×53人)，比2020年预算增加27000元，主要是人员增加5人。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为50000元，其中，公务接待费50000元，公务用车购置及运行费0元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元)，因公出国(境)费0元。2021年“三公”经费预算较2020年减少280000元，下降84.8%。

具体如下:公务接待费2020年预算230000元，减少180000元，主要是取消不必要的公务活动及相关学生竞赛活动。公务用车购置及运行费2020年预算100000元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元)，减少100000元，主要是减少公务用车5台的结果。因公出国(境)费2020年0元，减少0元。主要是认真遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定。

总之，2021年三公经费，将严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评;接受各方面监督，建立健全厉行节约反对浪费工作机制，严控有预算才有支出。

(三)一般性支出情况

总计:244739400 元，其中办公费71045500 元、水费 393500元、电费 1245400元、邮电费 26000元、物业管理费5120000元、差旅费70000元、维修(护)费1520000元、会议费 20000元、培训费 6160000元(培训项目5个含异地高端培训、市内高端培训、区内集中培训、混合研修培训、专项培训，培训批次共计41次，培训人数预计6210人，培训内容主要是:一是中小学校长、教育后备干部、研训队伍专业提升;二是学科核心素养、信息化素养提升;三是中小学各学科专业素养;四是“信息技术应用能力提升工程2.0”“新高考”“师德师风”等专题研修;五是教育系统业务专项及管理培训等)、公务接待费40000元、劳务费157405000元、委托业务费1384000元、其他交通费用310000元。

(四)政府采购情况

2021年部门各单位政府采购预算总额3509000 元，其中，经费拨款预算960000 元;纳入预算管理的行政事业性收费收入预算2549000 元。采购项目名称 采购数量总计740(箱、台、套)。具体为办公家具10批次170000元、办公设备30台(套)50000元、不锈钢餐桌120张(套)1656000元、打印机 18台 110000元、电脑及耗材 50批次275000元、多功能一体机10台50000元、复印纸100箱25000元、钢制双层床铺350件 238000元、计算机耗材 1批次150000元、手提电脑5台30000元、台式电脑 15台75000元、艺体馆体育设施 1套380000元、印刷服务30批次300000元。

(五)政府购买服务情况

2021年教育部门各单位政府购买服务预算总额9300000元，其中，后勤社会服务化预算9300000元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门只有区中小学教师发展中心有一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备21台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

新增资产配置:2021年本部门新增资产一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年部门整体预算支出2196328000元，实行整体支出绩效目标管理，专项编报绩效目标项目34个，涉及项目支出1092170000元，其中:边远教师及乡村教师人才津贴7700000元;房地产配套学校建设专项550000000元;公办幼儿园建设18000000元;公办幼儿园开办经费1800000元;公办幼儿园生均公用经费7200000元;公办幼儿园专任教师补助6500000元;国有集体资产房舍民办园转公办园补助(预留)560000元;后勤服务社会化补助9300000元;教师培训费5000000元;教育扶贫7000000元;教育工会经费3500000元;教育信息化2.0项目5000000元;教育专项(含危改)4270000元;历年标准化学校及公租房建设20000000元;联合办学经费34000000元;片区校公用经费1680000元;普惠性民办幼儿园补助5000000元;普通高中学校公用经费补助10700000元;区属高中学校建设90000000元;特殊教育专项2000000元;同工同酬教师补助150000000元;乡村(城市)学校少年宫建设和运行配套资金700000元;小区配套园委托管理补助2200000元;校车补助13000000元;校舍维护维修和校园文化建设20000000元;校园三防建设14400000元;学前教育地方课程资源免费发放900000元;一线教师教育教学奖补专项48010000元;义务教育免补经费配套36000000元;中小学生校责险、食安险1700000元;中小学校改厕9000000元;中小学校体育场馆免费开放补助经费2550000元;中职国家助学金100000元;中职免学费补助金4400000元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:附件

1.2021年部门预算表(1-11)

2.2021年部门整体支出绩效目标表

3.2021年公共专项支出绩效目标申报(34个)

4.2021年教育部门（48个单位含教育局机关）预算公开说明及公开表

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2021年3月3日