2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育部门预算公开说明（49个单位含教育局机关本级）

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育局发布时间：2024-02-21 字体大小：

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、少数民族教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。

4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展；负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

5、负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级的教育事业经费和教育基金；负责制定区本级教育单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作，指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育等工作。

7、依据《中华人民共和国教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、人员调配、教师职务评聘工作和教师资格认定等工作；负责教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘组考工作。

8、统筹管理各类国家、省级教育考试组考工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。

9、管理指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

10、组织开展全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局内设科室15个包括：办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科，普职教育科、监审法规室、综治安全科、校外培训监管科、教育工会、团委、区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心　、区青少年校外活动中心。本部门共有编制人数47人，实有人数41人。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局。2、纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局机关、区中小学教师发展中心、后勤保障服务中心、小学64所（含教学点），初中28所，普高5所、职高1所、区直属公办幼儿园37所。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，教育局归口管理、面向中小学（幼儿园）、二级机构分配的教育管理事务、普通教育、特殊教育、进修及培训等专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算222，447.77万元，其中，一般公共预算拨款180，224.77万元，政府性基金预算拨款39，000万元，财政专户管理资金收入3，223万元。收入较去年减少5，014.21万元，主要是一般公共预算拨款增加982.59万元、政府性基金拨款增加7600万元、财政专户管理资金收入减少13596.8万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算222，447.77万元。教育支出130，392.76万元，社会保障和就业支出31，974.17万元，卫生健康支出9，161.47万元，城乡社区支出39，000万元，住房保障支出11，919.37万元。支出较去年减少5，014.21万元，主要是教育支出减少17313.62万元、社会保障和就业支出增加3281.49万元、卫生健康支出增加655.51万元、城乡社区支出增加7600万元，住房保障支出增加762.41万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算180，224.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数139，080.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费139，017.77万元，公用经费63万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算41，144万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务354万元，主要用于教育督导、教育基金、民办教育奖励、校车工作办公经费、教师节庆祝及慰问、学校建设项目管理（含学校建设项目前期可研、规划、初设、审图等各项评审费用等）、校外培训机构专项整治等、文体科创活动等专项经费等方面；其他教育管理事务支出64万元，主要用于教育保障服务中心非税房屋租金及日常管理专项支出等方面；学前教育6，937万元，主要用于公办幼儿园开办经费、公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园专任教师补助、公办幼儿园建设、民办园委托公办补助、普惠性民办幼儿园补助、小区配套园委托管理补助（预留）、学前教育地方课程资源免费发放、学前教育幼儿资助非税、公办幼儿园保教费非税、非税幼儿园保教费等方面；小学教育1，257万元，主要用于义务教育免补经费配套（小学）、家庭经济困难学生生活补助（小学）、办学经费（非税）等方面；初中教育701万元，主要用于义务教育免补经费配套（初中）、家庭经济困难学生生活补助（初中）、办学经费（非税）等方面；高中教育1，532万元，主要用于普通高中学校公用经费补助、普通高中免除家庭经济困难学生教科书费、普通高中免除家庭经济困难学生学杂费、普通高中学生资助、办学经费（非税）等方面；高等教育168万元，主要用于中职教育学生资助等方面；其他普通教育支出28，622万元，主要用于边远教师及乡村教师人才津贴、后勤服务社会化补助、教育工会经费、校舍维护维修、编外合同制及校聘教师补助、教育专项（含危改）、考务组织、片区校公用经费、防溺水智慧管理试点经费、联合办学经费、校车补助、校园三防建设、义务教育免补经费配套（一费制）、智慧教育示范区配套、中小学校改厕、历年标准化学校及公租房建设等方面；中等职业教育774万元，主要用于职中专项经费、中职国家助学金中职免学费补助金、办学经费（非税）等方面；其他特殊教育支出235万元，主要用于残疾少儿随班就读和送教上门等方面；教师进修500万元，主要用于学前教育培训8期1540人次，现代教育技术培训11期1020人次，中等职业学校培训7期525人次，中小学（幼儿园）教师培训（含校本培训）42期9006人次等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算39，000万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出39，000万元，占100％。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费63万元，比上年预算减少4.5万元，比上年预算下降6.67％，主要是人员减少（到龄正常退休）。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算500万元，拟开展学前教育：幼儿园园长、教研员、业务园长、后勤园长、幼儿园班主任、会计、新上岗保育老师、保健医生等。现代技术教育：实验教学管理人员、初高中实验教学管理人员、科技、信息、创新人才、中小学教师、中小学各学科组长、湖南省教育信息技术课题组核心成员、网络安全管理员、区属初中音乐、语文、历史骨干教师等。中等职业教育：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：职业中专全体教师（计划两批次）、全体班主任、学校中层干部及专干、教学管理干部、全体专业课教师等。中小学（幼儿园）教师培训（含校本培训）：中小学（幼儿园）教师、中小学书记、校长、义务教育阶段骨干校长（6月）、后备干部第三批（第一年）、名师工作室首席，教研员、卓越教师、骨干教师代表（含引进人才）、德育骨干教师、初中语文骨干教师、中小学思政教师、小学语文骨干教师、研训员，支教团队、初中生物骨干教师、高中英语骨干教师、中小学体育骨干教师、中小学班主任、德育副校长、心理健康教师全员培训、初三教师、普通高中管理者及教师代表、2024年新入职教师、融合团队专家，师训专干及学校管理员、新进德育管理干部、全区中小学业务专干、教研组长团队干部等，人数12091人，培训内容为一是学前教育财务管理培训班、政治业务学习培训班、未来学校建设专题培训班、省内名园班主任跟岗培训班、幼儿园保育老师上岗培训、幼儿园后勤6S管理培训班、幼儿园特殊儿童及疾病管理培训班、园本教研质量提升培训班、园本课程建设高端研修班。二是理化生市级课题培训、实验教学全员培训、信息素养暨科技创新全员培训、信息化融合传统文化创新培训、基础教育精品课制作与应用培训、教师信息化作品活动培训、数字绘本校本教材融合创新培训、教育数字化转型高端研修、网络安全专项培训、教育数字化转型研修、美育资源融合创新培训等。三是“产教融合，顶岗实践”专题培训、“党的二十大精神进课程”主题培训、“青苗工程”青年教师教学能力提升培训、班主任“立德树人，活动育人”主题培训、“名师工程”骨干教师教学能力提升培训、“尖兵工程”教学管理人员业务能力提升培训、“双师型”教师专题培训等。四是国家、省、市、区级培训、区校合作培训、校本培训（含英才工程、良师工程、关爱行动、专项培训）等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额6，437.26万元，其中，货物类采购预算333.45万元；工程类采购预算1，333.81万元；服务类采购预算4，770万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局整体支出222，447.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目26个，涉及项目支出56889万元，其中：防溺水智慧管理试点经费98万元，房地产配套学校建设专项35000万元，公办幼儿园建设185万元，后勤服务社会化补助1800万元，家庭经济困难学生生活补助（初中）30万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）50万元，教师培训费500万元，历年标准化学校及公租房建设500万元，联合办学经费5000万元，民办园委托公办补助680万元，普惠性民办幼儿园补助360万元，普通高中免除家庭经济困难学生教科书费20万元，普通高中免除家庭经济困难学生学杂费20万元，普通高中学生资助227万元，区属高中学校建设4000万元，特殊教育专项235万元，小区配套园委托管理补助（预留）600万元，校车补助1209万元，校舍维护维修1000万元，校园三防建设2970万元，学前教育地方课程资源免费发放72万元，学前教育幼儿资助15万元，义务教育免补经费配套（一费制）1400万元，智慧教育示范区配套200万元，中小学校改厕550万元，中职教育学生资助168万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2024年部门预算表（详见附件表格）