目?录

第一部分:区民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

1、区民政局本级

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三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费预算?

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况?

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明?

七、名词解释?

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:区民政局2020年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和规章制度，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

2、负责实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员乞讨救助工作。

3、贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;拟定社区治理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

4、拟定行政区划调整方案，负责上报由上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导街镇、村级行政区域界线的勘定和管理工作;负责道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

5、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

6、负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责全区殡葬服务管理工作，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、负责全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;负责全区残疾人“两项补贴”发放工作。

10、组织募集社会捐赠，发展慈善事业;负责福利彩票发行、老区扶贫开发工作。

11、拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

13、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、内设机构

办公室、基层政权建设科、养老服务科、社会事务科。

2、局属单位机构设置 ?????????????????

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二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、区民政局本级;

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会救助中心;

3、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：生活无着人员救助站;

4、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：殡葬服务站;

5、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会组织服务中心;

6、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：福利彩票发行工作中心;

7、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：按摩医院;

8、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：雷锋慈善会秘书组。

三、涉及机构改革部门情况

1、原有的救灾救济科，机构改革后归口应急局;

2、原有的优抚安置科，机构改革后归口退役军人局;

3、原有的社会救助局城乡医疗救助专项项目，机构改革后归口医保局;

4、原有的社会事务科有关的老龄事务，机构改革后归口卫健局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向街镇分配的基本养老服务补贴、特困供养人员照料护理补贴等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数12948.70万元，其中，一般公共预算拨款12948.70万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少957.27万元，主要是机构改革后职能减少，同时减少了预算项目。

(二)支出预算:2020年年初预算数12948.70万元，其中，社会保障和就业支出12453.70万元，其他支出495万元。支出较去年减少957.27万元，主要是机构改革后职能减少，同时减少了预算项目。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12948.70万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1217.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为11731.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:一般行政管理事务支出403.2万元，其中378万元主要用于全区民政工作社会福利中心业务、婚登培训、残疾人两项补贴政策和民政婚姻法制宣传、基层政权和社区建设与社工站调研、协调、居家养老业务、低保入户调查、社会组织管理等日常工作经费方面，25.2万元主要用于社会福利事业单位差额补助等方面;社会组织管理180万元，主要用于孵化基地运营、支持社会组织参与治理和加强政府购买服务等方面;基层政权和社区建设109万元，主要用于农村社区建设配套、行政区域界线管理和维护等方面;其他民政管理事务支出535万元，主要用于慈善专项配套、按摩医院经费等方面;儿童福利300万元，主要用于孤儿和困境儿童保障等方面;老年福利专项3289万元，主要用于高龄津贴、基本养老服务补贴、敬老院建设、敬老院运转补贴等方面;殡葬300万元，主要用于火化惠民补助、集中治丧场所建设等方面;其他残疾人事业支出810万元，主要用于残疾人生活和护理补贴等方面;农村最低生活保障金支出5000万元，主要用于城乡低保和特困供养人员最低生活保障、特困供养人员护理和丧葬补贴、春节慰问等方面;临时救助支出100万元，主要用于流浪乞讨及临时救助人员救助等方面;其他农村生活救助210万元，主要用于两不愁保障、精减退职及统战人员生活救济等方面;福利彩票销售机构的业务费支出495万元，主要用于福利彩票销售机构的宣传、办公费用、销售代销点的奖励等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局本级、社会救助中心、生活无着人员救助站?、殡葬服务站?、社会组织服务中心、殡葬管理站等8家行政事业单位机关运行经费70.50万元，比2019年预算减少27.1万元，下降27.77%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10万元(其中，公务用车购置费?0万元，公务用车运行费10?万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少30万元，主要是接待费用减少，公务用车量减少。

(三)一般性支出情况

一般性支出总额1042.5万元，其中,办公费129.5万元，印刷费35万元，维修(护)费20万元,“三公”经费12万元,会议费0万元，培训费2万元,劳务费545万元,委托业务费295万元,其他交通费用4万元。培训费主要用于上级文件要求救助管理、社区治理等业务部门参加学习，预计10人，2万元。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算总额1187.31万元，其中，政府采购货物类预算231.11万元;政府采购服务类预算956.20万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中:一般公务用车3辆,应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要用于慈善、灵柩、救助。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。较上年车辆增加原因主要是2019年资产清查后，对以前年度账务有所调整，车辆增加。预计2020年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年民政局整体支出12948.70万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出10618万元，其中高龄津贴项目1430万元;敬老院建设项目300万元;敬老院运转补贴项目227万元;城乡低保项目5000万元;殡葬改革配套项目300万元;基本养老服务补贴项目1332万元;残疾人“两项补贴”项目810万元;慈善专项资金配套项目450万元;孤儿及困境儿童保障项目300万元;农村社区建设配套及行政区域界限经费项目109万元;两不愁保障项目180万元;社会组织培育和发展项目180万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:区民政局2020年度部门预算表

1、部门收支总表(附件1);

2、部门收入总表(附件1);

3、部门支出总表(附件1);

4、财政拨款收支总表(附件1);

5、一般公共预算支出总表(附件1);

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)(附件1);

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)(附件1);

8、一般公共预算“三公”经费预算表(附件1);

9、政府性基金预算支出表(附件1);

10、2020年部门经济分类预算明细表(附件1);

11、2020年政府经济分类预算明细表(附件1);

12、2020年绩效目标表(附件2)。

附件:1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:民政局2020年预算公开表(1-11)

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:民政局2020年绩效目标表(12)

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:民政局

2020年2月25日