目?录

第一部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2019年部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　1、职责职责?

　　2、机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　三、部门收支总体情况?

　　四、一般公共预算拨款支出预算?

　　五、其他重要事项的情况说明?

　　1、机关运行经费?

　　2、“三公”经费预算?

　　3、政府采购情况?

????4、国有资产占用情况

????5、预算绩效管理情况?

　　六、名词解释?

　　1、机关运行经费?

????2、“三公”经费

第二部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2019年度部门预算表?

????1、部门收支总表

????2、部门收入总表

????3、部门支出总表

????4、财政拨款收支总表

????5、一般公共预算支出总表

????6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

????7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

????8、一般公共预算“三公”经费预算表

????9、政府性基金预算支出表

????10、2019年部门经济分类预算明细表

????11、2019年政府经济分类预算明细表

????12、部门整体支出绩效目标申报表

????13、专项资金支出绩效目标申报表

第一部分：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办区委和政府举办的各类专题研讨班；围绕区域经济出现的新情况新问题开展调查研究，承担区委和政府下达的调研任务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲，开展党的路线、方针、政策宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展学术交流及相关社会服务。

????2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校为副县级事业机构（长编办发[2009]50号、望编发[2009]5号）。内设教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科（室）。核定人员编制为17名。2019年实有在职人数20名，临聘人员7名，退休人员7名。

????二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校本级。

三、部门收支总体情况

2019年本级部门预算收入包括一般公共预算收入和事业收入；支出包括保障单位基本运行的经费，还有科研、培训及日常管理专项，党校改扩建（雷锋干部教育学院）等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数5720万元，其中，一般公共预算拨款5695万元，纳入专户管理的非税收入25万元。收入较去年增加2017万元，主要是党校改扩建（雷锋干部教育学院）专项建设经费由去年的3000万元增加为5000万元(财政预留）。

（二）支出预算，2019年年初预算数5720万元，全部为教育支出。支出较去年增加2027万元,主要是人员经费等基本支出和党校改扩建（雷锋干部教育学院）建设需要的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5700万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为460万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出5000万元，用于党校改扩建（雷锋干部教育学院）建设需要(财政预留）；党校科研、培训及日常管理专项支出240万元，主要用于干部培训（住宿交通伙食劳务等培训成本）、科研调研及图书资料、校园设施设备维修维护及绿化等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款32万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少9万元（公车改革后无公务用车预算经费）。

3、政府采购情况

2019年采购预算总额985万元，其中，服务类预算30万元，货物类预算955万元（主要用于党校改扩建设施设备购置）。

?????4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位无公务车辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

预计2019年按国资批复再将2018年清产核资盘盈资产全部进行调整入账。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校整体支出5720万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，分别是党校科研、培训及日常管理专项200万元和党校改扩建专项5000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

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2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

????12、部门整体支出绩效目标申报表

????13、专项资金支出绩效目标申报表

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2019年1月30日