目　录

第一部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2021年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明　

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。

（二）承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类业务培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。

（三）开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校学习期间的考核、考察工作。

（四）开展重大理论和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。

（五）开展雷锋精神研究与宣讲，负责雷锋学院教学基地、师资专题、培训办班和本土教材等相关的工作。

（六）承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

望办【2019】8号文件《关于中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》明确威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校内设机构包括教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科（室）。核定人员编制为19名。

望编委发【2020】8号文件《中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委机构编制委员会关于在中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校加挂牌子的通知》明确在区委党校加挂“雷锋学院”牌子，实行一套工作机构、两个机构名称，不再保留独立设置的威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:雷锋学院，其核定的4名全额拨款事业编制调整到区委党校，调整后，区委党校全额拨款事业编制23名。2021年实有在职人数21名，另有政府雇员2名、退伍士官1名，临聘人员5名，退休人员6名，雷锋学院教务助理4名（劳务派遣）。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校本级。

三、涉及机构改革部门情况

无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2021年本级部门预算收入包括一般公共预算收入和事业收入；支出包括保障单位基本运行的经费，还有党校科研、培训及日常管理专项、雷锋学院教改（预留）、党校改扩建（湖南雷锋学院）等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数5245.6281万元，其中，一般公共预算拨款4765.6281万元，纳入预算管理的非税收入480万元。收入较去年减少2946.0486万元，主要是减少了党校改扩建项目（湖南雷锋学院）2000万元和雷锋学院智慧校园项目及设施设备采购1500万元，同时增加纳入预算管理的非税收入470万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5245.6281万元，全部为教育支出。支出较去年减少2946.0486万元，主要是党校改扩建项目（湖南雷锋学院）和雷锋学院智慧校园项目及设施设备采购的减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5245.6281万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为664.6281万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4581万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出3000万元，主要用于党校改扩建（湖南雷锋学院）建设需要；党校科研、培训及日常管理专项支出201万元，主要用于干部培训（住宿、交通、伙食、劳务费等培训成本）、科研调研及图书资料、校园设施设备维修维护及绿化等支出；雷锋学院教改（预留）400万元，主要用于雷锋学院教改等前期运行经费；雷锋学院智慧校园项目及设施设备采购500万元，主要用于雷锋学院智慧校园项目建设及设施设备采购等支出；纳入预算管理的非税收入执收成本480万元，主要用于雷锋学院培训产生的住宿、交通、伙食、劳务费等培训成本。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款36万元，与2020年预算相比增加1.5万元，是因为2021年机关人员增加导致预算增加（教师增加1人），上升4.35％。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出预算数为1411万元，其中办公费41万元、印刷费20万元、电费84万元、水费10万元、物业管理费136万元、维修维护费60万元、培训经费65万元、公务接待费9万元、劳务费150万元、委托业务费200万元（含雷锋学院教务助理及聘用人员工资）、其他交通费用136万元以及雷锋学院设施设备等办公设备购置费用500万元。

我校根据区委二届十四次全体（扩大）会议“努力办好雷锋学院，着力打造干部党性锻造大熔炉、能力培养主阵地”的要求，按照“先区内后区外、先主体班后备案班”的原则，精心制定培训方案、组织培训实施。具体做法：一是打造一流的师资团队，以“区领导进课堂”为平台，让专家型领导干部成为校院的独有师资；通过“请进来”和“走出去”相结合不断提升自有师资水平；培养基层一线的行家里手、先模人物成为校院的特聘师资；外聘一批知名专家学者担任客座教授，形成专家师资库。二是打造一流的课程资源，加快推进由专家团队开发的招标课程；借力“志愿者之城”建设，开发志愿者通识培训课程；组织理论教员深入一线开发课程，讲好红色人物、社会治理、经济发展、基层党建、乡村振兴的望城故事。着力开发“智能制造中心”“工程机械之都”“媒体艺术之都”等教学专题和线路，努力讲好长沙故事。三是打造一流的培训方案，凸显红色底蕴、雷锋特色，打造“走成长路”“走初心路”“走传承路”“走复兴路”“走阳光路”等培训线路，针对党员、骨干党员、村干部、党政机关干部等不同人员类别，制定分类培训方案，不断提升培训体验和实效。

（四）政府采购情况

2021年采购预算总额4086.5万元，其中，工程类预算3000万元（党校改扩建湖南雷锋学院项目建设），服务类预算586.5万元（雷锋学院物业、食堂、宿舍、教学教务服务外包等），货物类预算500万元（雷锋学院智慧校园项目及设施设备采购）。

（五）政府购买服务情况

无政府购买服务情况。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门无公务车辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。预计2021年按国资批复将2020年报废资产进行入账处理，同时将雷锋学院新增资产全部清查完毕并入账处理。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校整体支出5245.6281万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，为雷锋学院干部教育学校建设3000万元和雷锋学院智慧校园项目及设施设备采购500万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2021年度部门预算表

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表