中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校2022年度部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。
2、承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类业务培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。
3、开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校学习期间的考核、考察工作。
4、开展重大理论和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。
5、开展雷锋精神研究与宣讲，负责雷锋学院教学基地、师资专题、培训办班和本土教材等相关的工作。
6、承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。
7、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
望办【2019】8号文件《关于中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》明确威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校内设机构包括教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科（室）。核定人员编制为19名。望编委发【2020】8号文件《中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委机构编制委员会关于在中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校加挂牌子的通知》明确在区委党校加挂“雷锋学院”牌子，实行一套工作机构、两个机构名称，不再保留独立设置的威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:雷锋学院，其核定的4名全额拨款事业编制调整到区委党校，调整后，区委党校全额拨款事业编制23名。2022年实有在职人数19名，另有政府雇员2名、退伍士官1名、临聘人员4名、退休人员8名、雷锋学院教务助理5名。
二、部门预算单位构成
中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数4，195.69万元，其中：财政拨款4，195.69万元。收入较去年减少1，049.94万元，主要是党校改扩建项目（湖南雷锋学院）较去年减少1000万元，党校科研、培训及日常管理专项较去年减少10万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数4，195.69万元，其中，教育支出4018.16万元，社会保障和就业支出97.02万元，卫生健康支出26.26万元，住房保障支出54.25万元。支出较去年减少1，049.94万元，主要是教育支出减少了，其中党校改扩建项目（湖南雷锋学院）较去年减少1000万元，党校科研、培训及日常管理专项较去年减少10万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4，195.69万元，其中，教育支出4，018.16万元，占95.77％；社会保障和就业支出97.02万元，占2.31％；卫生健康支出26.26万元，占0.63％；住房保障支出54.25万元，占1.29％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数644.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费608.69万元，公用经费36万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3，551万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：干部教育3，551万元，主要用于党校改扩建项目（湖南雷锋学院）建设、党校科研、培训及日常管理、雷锋学院智慧校园项目及设施设备采购、雷锋学院教改、雷锋学院办班支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费36万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9万元，主要是我校无“三公”经费方面的支出。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额4281.41万元，其中，货物类采购预算546.41万元；工程类采购预算3000万元；服务类采购预算735万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4，195.69万元，其中，基本支出644.69万元，项目支出3，551万元。部门整体支出和重点项目雷锋学院智慧校园项目及设施设备采购专项、党校改扩建项目（湖南雷锋学院）绩效目标表见附表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
附件表格：
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