一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化体育广播电视局为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：政府直属的正科级全额拨款的行政单位，下属有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化市场综合执法局、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:体育运动中心、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文物管理局、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化馆、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:雷锋图书馆、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:花鼓戏剧团、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:电影发行放映公司7个二级机构。其中威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化体育广播电视局机关为正科级全额拨款的行政单位，编制数为19人;威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化市场综合执法局是财政全额拨款的正科级参公事业单位，人员编制数17人;威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文物管理局为全额拨款的副科级参公事业单位，人员编制数14人;威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，人员编制数7人;威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人;威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:雷锋图书馆为财政全额拨款事业单位，人员数编制8人;威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位，人员编制数30人;威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:电影发行放映公司为自筹自支的事业单位，人员编制数35人。沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：文化体育广播电视局系统实有编制141名，现有在职人员123人，合同制聘用人员30人，退休人员66人。

主要职能职责为:

1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视工作的路线、方针政策、法律、法规。研究制定并组织实施全区文化体育广播电视事业发展的中长期规划和年度计划。

2、根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。

3、组织实施《全民健身计划纲要》，负责全区群众体育运动和体育队伍建设;指导协调学校体育、行业体育、社团体育、民间体育活动及各类体育比赛;组织参与体育总会工作;开发体育产业，组织管理体育彩票发行;选拔、培训、输送体育人才。

4、制定广播电视发展规划，负责广播电视社会管理和安全播出，组织实施广播电视传输覆盖，指导文化广播电视系统适用高新技术的开发应用，加快文化广播电视产业发展。

5、指导基层文化站、广播电视站工作。依法对全区文化、体育、广电社会单位和文化体育活动进行监督检查，维护经营者的合法权益和社会公共利益，促进物质文明和精神文明建设。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门收入支出决算总体情况

收入既包括财政拨款(补助)收入，也包括事业单位经营等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化体育广播电视局归口管理的下属7个二级机构及分管的行业协会的专项经费。

(一)收入决算，2016年决算数3490.43万元，其中，财政拨款(补助收入3019.29万元，其他收入471.14万元)。

(二)支出决算，2016年决算数3487.74万元，其中:

1、基本支出:2016年决算数为1747.81万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年决算数为1739.93万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:文化专项574.06万元，主要用于文化馆和长图书馆免费开放、剧团送戏下乡补助、文化市场管理、全区开展群众文化活动等方面支出;群众体育专项254.54万元，主要用于体育中心场馆提质改造及日常运转、全区开展的体育活动等方面支出;文物专项473.25万元，主要用于长沙汉王陵安防建设工程及全区文物保护和协调等方面;广播影视专项159.58万元，主要用于全区有线电视户户通开通建设配套补助及农村应急广播村村响日常维护;其他文化体育与传媒专项35万，主要用于文化体育产业发展;体育事业的彩票公益金支出243.50万元，主要用于全区健身场地建设以及健身活动的开展等方面。

3、事业单位经营支出:无

4、机关运行经费2016年决算数为190.31万元。主要包括局机关及下属7个二级机构的基本支出中的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

三、部门“三公经费”支出决算情况

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化体育广播电视局系统2016年度“三公”经费支出决算为27.41万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为7.21万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为20.20万元。经费来源为财政拨款。

“三公”经费同比上年，减少6.86万元，降低20%，原因是严格控制公务用车及公务接待标准。

四、政府采购情况

2016年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:文化体育广播电视局系统政府采购金额为105.14万元。其中采购项目为:1、体育中心物业管理费34.88万元;2、体育中心场内馆舍维修改造工程支付40.00万元;3、局系统公务车辆的维修维护、油料、保险等为30.26万元。

五、部门整体支出绩效情况

2016年在区委区政府领导下，我局党委班子带领全局干部职工，根据2016年工作及重点，对照年初绩效考核目标任务， 主动作为，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评定，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下:

(一)经济性评价

预算执行方面，支出总额虽超出年初部门预算总额，但在年中追加了部分基本支出和项目支出预算。基本支出主要为追加的政策性工资及补助的调整金额，项目支出主要为追加的实事工程健身器材采购专项经费等。我局预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行了下达;追加的项目专项资金，在取得财政批复后，项目验收合格后及时进行资金拨付，不存在截留或滞留专项资金情况。

?部门“三公”经费支出控制在预算金额内，有结余29.09万元。2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，三公经费支出较2015年减少了6.86万元，降幅约为20%。

(二)效率性评价和有效性评价

2016年完成免费送戏下乡158场，送电影下乡1258场，送图书5000余册，开展文化体育活动赛事500多场，成功主办人民文化杂志社第五届“新浪潮”望城诗会，全面完成汉长沙国考古遗址公园安防工程一、二期建设，公布了19处县级文物保护单位，文化市场管理有序，查处销毁非法出版物10000余张(盒)，为全区营造了良好的社会环境。民生实事工程有序推进，完成了3个文化站和10个文化活动室的建设任务，建成全民健身中心5处，完成132处健身站点，满足群众日常文体需求。

(三)存在的问题

本年度项目在实际经费列支中，存在基本支出在一般项目中挤占情况，原因是津补贴(月补、车补)和工资调标等政策性原因。

(四)改进措施及有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算，尽量避免预算项目间的资金调剂，建议财政部门将津补贴(月补、车补)纳入年初部门基本预算。

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??????????????????????????????????2017年9月4日