一、部门职能职责

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括部机关、挂靠机构(文明办)及归口管理机构(直属事业单位新闻中心和网宣办,企业性质单位新媒体平台)。收入为财政拨款(补助)收入,支出既包括保障部机关、挂靠机构和归口管理机构的基本运行经费,也包括宣传部归口管理的文明创建与学雷锋活动、文化发展等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数4030.02万元,与上年比增加了499.9万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数4030.02万元。与上年比增加了499.9万元,其中:

1、基本支出

2017年年初预算数为557.02万元,与上年比增加138.2万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出

2017年年初预算数为3473万元,与上年比增加405万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:红网手机报及工作经费106万元,与上年比没有变化,主要用于红网望城站机构运转及日常工作任务的支出(含手机报费用);湖湘文化交流协会50万元,与上年比增加15万元,主要用于湖湘文化交流协会机构运转及日常工作任务的支出;区文联及文化艺术专项共110万元,与上年比没有变化,主要用于区文联及文化艺术的支出;全区理论学习专项62万元,与上年比没有变化,主要用于全区中心组学习、理论教育讲师团及干部职工理论学习资料费用;文化产业及文化发展专项资金2100万元,与上年比没有变化,主要用于促进全区文化产业发展和引导;文明创建活动(含思想道德建设及学雷锋活动)350万元,与上年比没有变化,主要用于全区文明创建、学雷锋活动和未成年人思想道德工作相关工作支出;新增了雷锋精神论坛及文明创建以奖代补300万元,常年举办“雷锋精神论坛”,活动经费120万,文明创建以奖代补,暂按180万预留,据方案直付;新闻宣传及舆论导向工作经费240万元(其中含新闻中心专项25万元、网宣办经费10万元、新媒体平台55万元),新增了新媒体平台工作经费55万元,主要用于全区重大新闻发布、主流媒体宣传及舆论导向工作;新增了社会科学联合会经费35万元,主要用于全区社会科学学术团体组织管理和业务管理相关费用支出;湘台文化园运营经费120万元,与上年比没有变化,主要用于湘台文化产业园日常工作运转。

(三)三公经费预算情况

2017年三公经费预算数年初为44万元,其中,公务接待费38万元,因公出国(境)0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元)。由于严控公务接待,公务接待费减少2万元;由于进行了公车改革,费用减少了19万元;整个三公经费预算减少21万元。

(四)政府采购预算情况

2017年预计政府采购152.1万元,用于公务车加油等费用2万元,购买专业照相机3万元,购买打印机6台2万元,印刷费50万元,移动存储设备2万元,办公用电脑4万元,针式打印机0.7万元,购买办公用品9.4万元,大型会议服务80万元。

(五)名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2017年2月20日