附件

?区委宣传部2017年度

部门决算

目录

第一部分??区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??区委宣传部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分??名称解释

第一部分??区委宣传部概况

一、部门职责

此项内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密,依法不予公开。

第二部分??区委宣传部2017年度部门决算表

(附后)

第三部分 区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算财政收入3735.44万元,其中财政拨款收入3732.49万元,其他收入2.94万元;全年度财政决算支出3735.44万元。2016年收入支出的决算数均为2872.89万元。2017年度比2016年度增加862.55万元,主要是一般公共服务支出增加271.8万元,文化体育与传媒支出增加480.32万元,医疗卫生与计划生育支出增加82.02万元,其余社会保障与就业、住房保障与支出等增加28.41万元。

二、收入决算情况说明

2017年度决算财政收入3735.44万元,其中财政拨款收入3732.49万元,其他收入2.94万元(本年收入各项构成及占比)各项收入中财政补助性收入占总收入的99%,其他收入占总收入的1%。

三、支出决算情况说明

2017年全年支出决算数3735.44万元。

(1)基本支出:2017年决算数为607.24万元,是指为保障部机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出:2017年决算数为3128.2万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:宣传事务1559.99万元,文化体育与传媒支出1480.63万元,社会保障和就业支出3万元,医疗卫生与计划生育支出76.88万元,农林水利7.7万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度决算财政收入3735.44万元,其中财政拨款收入3732.49万元,其他收入2.94万元;全年度财政决算支出3735.44万元。2016年收入支出的决算数均为2872.89万元。2017年度比2016年度增加862.55万元,主要是一般公共服务支出增加271.8万元,文化体育与传媒支出增加480.32万元,医疗卫生与计划生育支出增加82.02万元,其余社会保障与就业、住房保障与支出等增加28.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年全年支出决算数3735.44万元。

(1)基本支出:2017年决算数为607.24万元,是指为保障部机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出:2017年决算数为3128.2万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:宣传事务1559.99万元,文化体育与传媒支出1480.63万元,社会保障和就业支出3万元,医疗卫生与计划生育支出76.88万元,农林水利7.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出607.24万元,商品服务性支出共计505.04万元。2017年工资收入调整,新调入工作人员增加,借调和临聘人员经费系自筹,致使机关行政运行费用被自筹部分津补贴及奖金挤占,从而使机关行政运行费用减少,一般项目行政运行费用增加。部机关厉行节约严控各项办公费用、日常开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年公务用车运行费因为车改,只有原来尾款2.07万元,公务接待决算数为20.19万元,与2016年相比减少7.06万元,接待420人次,共计30余批次。

八、无政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我部2017年总体及项目经费,都按年初所报绩效评价使用,严格各项财务制度执行支付,2017年区财政总体绩效考核分值为83分

十、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额15.83万元,其中:政府采购货物支出15.83 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.83万元,其中:授予小微企业合同金额15.83万元,占政府采购支出金额的100%。

(二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门经过公车改革后已经没有公车;单位无价值50 万元以上通用设备。

第四部分??名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委宣传部

2018年10月8日