目?录

第一部分:宣传部2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:宣传部2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

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2019年部门预算公开

第一部分:

宣传部部门2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

此项内容涉密,依法不予公开。

2、机构设置

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门预算单位构成

宣传部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有宣传部部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括宣传部归口管理、面向街镇分配的雷锋精神论坛及文明创建以奖代补、新闻宣传及文明创建事务专项、全国文明城市创建专项、文化产业及文化发展专项等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数6511.45万元,其中,一般公共预算拨款6511.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加217.35万元,主要是增加了雷锋精神研究会专项经费200万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数6511.45万元,其中,一般公共服务6511.45万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加217.35万元,主要是增加了雷锋精神研究会专项经费200万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6511.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为725.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为5786万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:雷锋精神论坛及文明创建以奖代补支出300万元,主要用于每年一届的雷锋精神论坛活动及文明创建工作奖励;雷锋精神研究会专项200万元,主要用于研究雷锋精神、弘扬雷锋文化、宣传雷锋故里、彰显雷锋特色等方面;全国文明城市创建专项2000万元,主要用于全区文明城市创建工作等方面;文化产业及文化发展专项2100万元,主要用于全区文化产业、文化艺术、文化宣传等方面;文化组织事务专项335万元,主要用于湖湘协会、湘台园、文联和社科联相关工作等方面;新闻宣传及文明创建事务专项851万元,主要用于全区新闻宣传、舆论引导、优秀新闻作品奖励、文明城市建设主题活动、公益宣传、未成年人思想道德建设、理论教育等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款68万元,比2018年预算减少22万元,下降24%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为60万元,其中,公务接待费31万元,公务用车购置及运行费 19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费19万元),因公出国(境)费 10 万元。2019年“三公”经费预算较2018年整体增加了??? 16万元,主要是增加了因公出国工作经费10万元,原来的租车费用没有计入三公经费,而2019年计入19万元。

3、政府采购情况

2019年宣传部政府采购预算总额248.68万元,其中,服务类预算230万元;办公设备预算10.5万元;印刷类预算?? 8.18万元。

4、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备0个,单价 100 万元以上专用设备0个。2019年国有资产无预计新增。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年区委宣传部整体支出5786万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,雷锋精神论坛及文明创建以奖代补支出300万元;雷锋精神研究会专项200万元;全国文明城市创建专项2000万元;文化产业及文化发展专项2100万元;文化组织事务专项335万元;新闻宣传及文明创建事务专项851万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表