2015年长沙铜官窑遗址管理处部门决算说明
一、部门职能职责及决算单位构成
长沙铜官窑遗址管理处是正科级全额拨款事业单位,核编22名,现在在编干部14人,政府雇员3人,临聘人员7人,无下属二级机构。主要负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作;负责做好考古遗址公园运营和管理,保持公园内环境优美,设施设备齐全完好;负责做好公园配套设施建设工作,发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用;完成区委、区人民政府交办的其他工作。2015年部门决算编报范围包括本单位行政运行经费及项目经费。
二、部门收入支出决算总体情况
收入既包括财政拨款(补助)收入,还包括事业单位经营收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括文物保护人员经费、文物保护项目、遗址公园运营项目等专项经费。
(一)收入决算,2015年决算数715.07万元,其中,财政拨款(补助收入715.07万元,纳入专户管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元)。
(二)支出决算,2015年决算数715.07万元,其中:
1、基本支出:2015年决算数为257.18万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2015年决算数为457.89万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。
3、事业单位经营支出:2015年决算数为0万元。
4、机关运行经营支出:2015年决算数为99.75元。主要包括单位基本支出中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、部门“三公经费”支出决算情况
长沙铜官窑遗址管理处2015年度“三公”经费支出决算为16.3万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为9.65万元,公务用车购置支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为6.65万元。
“三公”经费同比上年,无增减变动情况。
四、政府采购情况
本年度长沙铜官窑遗址管理处采购电脑一台,价值为3500元。
长沙铜官窑遗址管理处
2016年9月19日