一、基本情况

　　长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的事业单位，单位编制人数22人，现有在职在编14人，政府雇员4人、临聘人员8人，单位公务车1台。

　　二、主要职责

　　负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作；负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好；负责做好公园配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用；完成区委、区人民政府交办的其他工作。

　　三、部门预算概况

　　2017年部门预算编制范围为长沙铜官窑遗址管理处。收入为财政拨款（补助）收入；支出既包括保障管理处基本运行的经费，也包括文物保护、遗址公园运营专项经费。

　　（一）收入预算。2017年年初预算数703.79万元,其中财政拨款（补助收入）703.79万元，较上年度增加123.23万元，增加的主要原因是遗址公园运营项目经费相比去年增多。

　 （二）支出预算。2017年年初算数703.79万元，较上年度增加123.23万元，增加的主要原因是遗址公园运营项目经费相比去年增多。其中：

　　1、基本支出：2017年年预算数为283.79万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2017年年预算数为420万元，其中铜官窑文物保护项目经费100万元、遗址公园运营经费320万元。文物保护项目与上年度支出一致，遗址公园运营经费（含安全保卫人员经费）比上年增长85万，主要是由于2017年长沙铜官窑博物馆将对外开放，故相应经费随之增加。

　　（三）“三公”经费预算概况。

　　2017年“三公”经费预算数17万元，其中公务接待费10万元，公车运行及购置费7万元，公务出国（出境）经费0元，与去年相比无增减。

　　(四) 政府采购预算概况。

　　2017年我处政府采购预算金额为114万，主要包括遗址公园绿化养护、保洁、遗址保安、办公电脑、公车运行维护等几个方面。

　　三、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙铜官窑遗址管理处

　　2017年2月10日