一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成  

　　长沙铜官窑遗址管理处是副处级全额拨款事业单位，核编22名，现在在编干部14人，政府雇员3人，临聘人员8人，无下属二级机构。主要负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作；负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好；负责做好公园配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用；完成区委、区人民政府交办的其他工作。2016年部门决算编报范围包括本单位行政运行经费及项目经费。  

　　二、部门收入支出决算总体情况  

　　收入既包括财政拨款（补助）收入，还包括事业单位经营收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括文物保护项目、遗址公园运营项目等专项经费。  

　 （一）收入决算，2016年决算数3839.69万元，其中，财政拨款（补助收入3839.69万元，纳入专户管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元）。  

　 （二）支出决算，2016年决算数1064.69万元，其中：  

　　1、基本支出：2016年决算数为212.9万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

　　2、项目支出：2016年决算数为851.79万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。  

　　3、事业单位经营支出：2016年决算数为0万元。   

　　4、机关运行经营支出：2016年决算数为60.29万元。主要包括单位基本支出中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费  

　　三、部门“三公经费”支出决算情况  

　　长沙铜官窑遗址管理处2016年度“三公”经费支出决算为16.2万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为9.65万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为6.55万元。  

　　“三公”经费同比上年，略有下降，原因一是严格执行中央八项规定和省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩接待费用；二是加强了对建设“两型”机关的宣传，加强了对公务用车的管理，严格落实车辆回库制度，加强司机的节油意识，降低了车辆运行成本。  

　　四、政府采购情况  

　　本年度长沙铜官窑遗址管理处政府采购支出决算为351.87万元，其中，货物类支出决算80.93万元，工程类支出决算0万元,服务类支出决算270.94万元。  

　　五、决算收支增减变化情况说明  

　　2016年收入决算为3839.69万元，较上年增加3124.62万元，主要原因是管理处工程项目已由国家文物局立项并纳入备选，上级文物部门拨款增加；2016支出决算为1064.69万元，较上年增加349.62万元，主要原因是项目进度加快。　　  

　　六、项目绩效情况  

　　1.项目建设。2016年博物馆建设主体项目全面完工，陈列布展进行施工图预算审核，将启动施工；博物馆旅游配套正在施工；陈家坪保护展示工程前期准备有条不紊；全力协助新华联项目加快建设，项目工地塔吊成林、夜如白昼，建设场面热火朝天。

　　2.文保方面。立足大遗址保护工作，始终坚持人防物防技防“三防一体”立体防护体系，《长沙铜官窑遗址保护条例》宣教工作进入常态化，遗址文物安全得到有效保护；对石渚湖村进行考古发掘，积极开展文物征集工作，2016年已调拨区文物局237件文物，正修复211件库藏文物；通过多渠道争取借展文物，与省市文物部门、新加坡亚洲文明博物馆、社会收藏家商议借展文物事宜。 

　　3.文化宣传。开发生产鱼跃飞鸟陶瓷茶具、传世套组陶瓷产品，与湖南日报合作开展文化创意产品设计大赛，为文化产业发展打开一扇全新窗口；《诗意的彩瓷——长沙窑瓷器艺术展》在北京展出，长沙铜官窑品牌再次传向世界；编辑出版《话说长沙彩》文史书籍，将为长沙铜官窑学术研究、宣传推广再添力作；加大文化媒体宣传报道力度，中央、省、市主流媒体报道长沙铜官窑相关新闻40多条，引起社会的极大关注。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　　　  长沙铜官窑遗址管理处 

　　　　2017年9月4日