长沙铜官窑遗址管理处2019年部门预算公开

来源：长沙铜官窑遗址管理处发布时间：2019-01-30 字体大小：

目?录

第一部分:长沙铜官窑遗址管理处部门2019年部门预算说明

?一、部门基本概况

?1、职能职责

?2、机构设置

?二、部门预算单位构成

?1、长沙铜官窑遗址管理处部门本级

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

?1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:长沙铜官窑遗址管理处2019年度部门预算表

????1、部门收支总表

2、部门收入总表

????3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

长沙铜官窑遗址管理处2020年部门预算说明

?一、部门基本概况?

1、职能职责: 负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作;负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好;负责做好公园配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用;完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置:长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的副处级事业单位，设有综合部、规划建设部、开放运营部、文物管理部、安全保卫部等5个部门。单位编制人数22名，现有在职在编20人，政府雇员4人、合同制退伍士官1人，临聘人员11人，单位公务车1台。?

二、部门预算单位构成?

长沙铜官窑遗址管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年预算编制范围的只有部门本级。?

三、部门收支总体情况?

2020年部门预算仅包括本级预算，无所属单位二级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括文物保护、遗址公园运营等专项经费。?

(一)收入预算，2019年年初预算数1537.87万元，其中，一般公共预算拨款1537.87万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，收入较去年增加812.43万元，一方面是因为今年人员增多，人员预算经费随之增加，另一方面由于博物馆对外开放，运营预算经费拨款增加280万元，此外博物馆通过收费缴入预算管理的其他收入新增370万元。?

(二)支出预算，2019年年初预算数1537.87万元，其中，主要是一般公共服务1537.87万元。支出较去年增加812.43万元，其中人员经费支出增加162.43万元，遗址公园运营(含博物馆)项目经费支出增加650万元。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2019年一般公共预算拨款收入1537.87万元，具体安排情况如下:?

(一)基本支出:2019年年初预算数为467.87元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

(二)项目支出:2019年年初预算数为1070万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:文物保护支出100万元，主要用于遗址公园日常文物保护;遗址公园运营支出600万元，主要用于遗址公园绿化、保洁、维修维护、电费、文明劝导、志愿者服务等方面;门票收入支出370万元，主要用于博物馆物业管理、宣传推广、劳务费等方面。?

五、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款40万元，比2018年预算减少11.2 万元，下降38.9%。?

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费7万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。?

3、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额531.85万元，其中包含绿化采购预算12万元;保洁服务采购预算27万元;保安服务采购预算60万元;公车运行维护服务采购预算7万元;物业管理服务采购预算194万元;库房设备采购预算80万元;办公设备采购预算1.85万元;文物修复服务采购150万元。?

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。预计2019年新增国有资产81.85万元，主要是库房设备80万元，一般办公资产1.85万元。?

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙铜官窑遗址管理处整体支出1537.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1070万元，其中:文物保护项目100万元;遗址公园运营(含博物馆)项目970万元，全部实行项目支出绩效目标管理。?

六、名词解释?

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分:

长沙铜官窑遗址管理处2019年度部门预算表(详见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表