目?录

第一部分:长沙铜官窑遗址管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成

长沙铜官窑遗址管理处本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算?

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:长沙铜官窑遗址管理处2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

长沙铜官窑遗址管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:负责做好遗址范围内文物保护、征集、整理、文化品牌宣传等工作;负责做好考古遗址公园运营和管理，保持公园内环境优美，设施设备齐全完好;负责做好公园配套设施建设工作，发挥文化教育基地和精神文明建设窗口的作用;完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置:长沙铜官窑遗址管理处为区财政全额拨款的副处级事业单位，设有综合部、规划建设部、开放运营部、文物管理部、安全保卫部等5个部门。单位现有在职在编19人，政府雇员3人、合同制退伍士官2人，临聘人员11人，日常管理和使用的单位公务车1台。?

二、部门预算单位构成

长沙铜官窑遗址管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙铜官窑遗址管理处本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括遗址公园文物保护及运营日常事务等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数1173.40万元，其中，一般公共预算拨款1173.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.98万元，主要是因为职工工资福利收入稍微有所增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数1173.40万元，其中，一般公共服务1173.40万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元0。支出较去年增加6.98万元，主要是因为职工工资福利支出稍微有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1173.40万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为593.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为580万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:遗址公园文物保护及运营日常事务支出580万元，主要用于遗址公园文物保护、绿化、保洁、物业管理、维修维护、文明劝导、宣传推广、志愿者服务等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.1万元，主要是因为公务接待费预算增加0.1万元。

(三)一般性支出情况

2021年预算中会议费预算为0;培训费预算为3万，预计对讲解员进行讲解技能培训，培训次数计划3次，人数为8人;对文博技术人员进行文博知识培训，培训次数计划3次，人数为6人;对全体职工及保安进行文物保护法律知识和消防安防知识培训，培训次数计划2次，培训人数50人。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额294.15万元，其中，保安服务采购预算65万元;打印机、电脑等办公设备采购预算2.15万元;物业管理服务采购预算200万元;保洁服务采购预算27万元。

(五)政府购买服务情况

2021年本政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2021年新增电脑、打印机等一般办公资产2.15万元。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙铜官窑遗址管理处整体支出1173.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出580万元，其中:遗址公园文物保护及运营日常事务项目580万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

长沙铜官窑遗址管理处2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

长沙铜官窑遗址管理处

2021年3月3日