2022年中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委网络安全和信息化委员会办公室部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、此项内容涉密,依法不予公开。

(二)机构设置

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门预算单位构成

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委网络安全和信息化委员会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数675.58万元,其中:财政拨款675.58万元。收入较去年增加154.13万元,主要是在压减日常专项预算之后,单位从2022年起新增项目经费170万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数675.58万元,其中,一般公共服务支出626.88万元,社会保障和就业支出16.08万元,卫生健康支出9.34万元,住房保障支出23.28万元。支出较去年增加154.13万元,主要是在压减日常专项预算之后,单位从2022年起新增项目经费170万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算675.58万元,其中,一般公共服务支出626.88万元,占92.79%;社会保障和就业支出16.08万元,占2.38%;卫生健康支出9.34万元,占1.38%;住房保障支出23.28万元,占3.45%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数248.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费232.08万元,公用经费16.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算427万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:一般行政管理事务427万元,主要用于网络安全和信息化日常事务(此项内容涉密,依法不予公开)等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费16.5万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算10万元,拟开展网信队伍业务培训,此项内容涉密,依法不予公开;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额294万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算294万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为675.58万元,其中,基本支出248.58万元,项目支出427万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表(内容涉密,依法不予公开)

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委网络安全和信息化委员会办公室

2022年1月21日