目录

第一部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急管理局概况

一、?部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡、镇人民政府的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外，下同)安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担用人单位职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。

(七)负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织较大事故和职责范围内的一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全区安全生产检测检验工作(煤矿除外)，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作(煤矿除外)。

(十二)组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

(十三)承担区安全生产委员会的日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急管理局内设机构包括:局机关内设有办公室、应急指挥调度科、法规审批科、综合减灾救灾和火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸和非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科7个科室，以及威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:安全生产监察执法大队、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急救援基地服务中心、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心3个二级机构。

(二)决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急管理局本级以及3个二级机构执(未独立核算)。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

????一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2196.11万元。与2018年相比，减少2899.68万元，减少56.9%，主要是因为是减少了城乡社区专项收入。

2019 年度支出总计2196.11万元。与2018年相比，减少2899.68万元，减少56.9%，主要是因为减少了城乡社区专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2194.57万元，其中:财政拨款收入2171.64万元，占98.95%;其他收入22.93万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2194.57万元，其中:基本支出769.58万元，占35.07%;项目支出1424.99万元，占64.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2171.64万元，与2018年5032.57万元相比，减少2860.93万元,减少56.85%，主要是因为减少了城乡社区支出4011.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2171.64万元，占本年支出合计的98.95%，与2018年相比，财政拨款支出减少2860.93万元，减少56.85%，主要是因为本年度没有城乡社区专项拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2171.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出38.05万元，占1.75%;卫生健康和就业支出35.83万元，占1.65%;农林水支出25.04万元，占1.15%;资源勘探信息等支出91.03万元，占4.19%;住房保障支出54.43万元，占2.51%;灾害防治及应急管理(类)支出1927.26万元，占88.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1196.25万元，支出决算数为2194.57万元，完成年初预算的183.45%，其中:

1、基本支出:社会保障和就业支出38.05万元;卫生健康支出35.83万元;住房保障支出54.43万元;灾害防治及应急管理支出641.27万元。年初预算为625.05万元，支出决算为769.58万元，完成年初预算的123.12%。超出预算是因为机构改革单位人员的增加。

2、项目支出:农林水支出25.04万元;资源勘探信息等支出91.03万元;灾害防治及应急管理支出1308.93万元。年初预算571.2万元，支出决算为1424.99万元，完成年初预算的249.47%。超出预算是因为机构改革单位职能职责的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出769.58万元，其中:人员经费715.63万元，占基本支出的92.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴纳、住房公积金、绩效工资;公用经费53.95万元，占基本支出的7.01%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.6万元，支出决算为23.64万元，完成预算的96.1%，其中:

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.52万元，完成预算的56.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是从制度上从严从紧，同时加强了内部管理，与上年相比增加3.57万元，增长72.12%,增长的主要原因是机构改革职能职责的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为15.12万元，完成预算的157.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加三台森林防火执法用车，与上年相比增加9.31万元，增长160.24%,增长的主要原因是森林防火执法用车的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.52万元，占36.04%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.12万元，占63.96%。其中:

????1、公务接待费支出决算为8.52万元，全年共接待来访团组285个、来宾2006人次，主要是领导来本单位指导工作，其他兄弟单位调研，应急值班值守、加班加点等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.12万元，公务用车运行维护费15.12万元，主要是机构改革，单位合并，车辆增加从而维护费增加，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

一是在编制2019年部门预算的同时,编制填列了部门整体支出绩效目标申报表和安全生产专项资金绩效目标申报表,确定2019年度部门整体绩效目标和安全生产专项资金支出的绩效目标。二是为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”的规定，按照望财绩【2020】5号《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：财政局关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》、望财办【2020】27号威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:财政局关于印发《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:预算部门(单位)整体支出和项目支出绩效管理暂行办法》的通知的要求，我局组织了对2019年度安全生产以奖代补专项资金和自然灾害救助资金、部门整体支出情况进行了绩效评价,并形成了三份绩效评价报告和三份绩效评价自评表,按时点要求报送区财政局。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出53.95万元，比年初预算数增加5.95万元，增长12.4%。主要原因是:机构改革，人员增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费12.88万元，用于开展危化经营企业培训，湖南省安全生产行政执法管理系统新系统的操作及应用，安全生产宣传教育相关培训等12次，人数560人，内容为安全生产知识宣传，新政策的讲解等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额848.62万元，其中:政府采购货物支出110.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出738.51万元。授予中小企业合同金额848.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额?848.62万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

见附件

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