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目录

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心概况

一、部门职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心为区人民政府管理的全额拨款事业单位，主要负责全区热线平台、网格管理和应急调度等工作。主要职责如下:(一)负责全区热线平台的建设、维护、管理、运行、督办和考核工作;(二)负责全区指挥平台的建设、整合、维护、管理和应用工作;(三)负责全区网格化治理体系建设、运行、管理及考核工作;(四)负责全区应急联动体系建设，以及全区重大事件和应急事项的指挥调度及考核工作;(五)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

区应急联动指挥中心内设4个职能科(室)。综合办公室、热线平台科、网格管理科和应急调度科。

???（二）决算单位构成

区应急联动指挥中心2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括应急联动指挥中心本级。

第二部分 ??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分 ??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余12.21万元，其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余9.52万元。本年收入650.45万元，其中，一般公共预算财政拨款收入650.45万元，其他收入0万元。本年支出649.91万元，其中，一般公共预算财政拨款支出649.57万元。2017年我单位为临时机构，未编制部门决算报告，无对比数据。

????二、收入决算情况说明

2018年收入合计数为650.45万元，其中，一般公共预算财政拨款收入650.45万元，占比100%。

????三、支出决算情况说明

2018年支出合计数为649.91万元，其中，一般公共服务支出562.03万元，占比86.46%;医疗卫生与计划生育支出0.82万元，占比0.2%;城乡社区支出78.31万元，占比12%;住房保障支出8.75万元，占比1.34%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入650.45万元，财政拨款支出649.57万元。2017年我单位为临时机构，未编制部门决算报告，无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出数649.57万元，占本年支出99.95%。2017年我单位为临时机构，未编制部门决算报告，无对比数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出199.92万元，占比30.78%，用于单位日常运转及在职人员工资福利待遇。项目支出449.65万元，占比69.22%，用于云视讯高清会议系统租赁及聘用人员工资福利待遇。

???（三）财政拨款支出决算具体情况

根据《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:财政局关于批复2018年度部门预算的通知》(望财预[2018]1号)文件批复，2018年一般公共预算财政拨款总计930.83万元，实际支出649.57万元，其原因为年初信息采集业务外包工程专项指标未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出199.92万元。其中人员经费支出159.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出79.67%:工资福利支出157.31万元，对个人和家庭的补助支出1.96万元。日常公用经费支出40.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出20.33%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.2万元:因公出国(境)支出0万元，公务用车购置及运行维护费8.2万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.2万元，公务接待费0万元。2017年我单位为临时机构，未编制部门决算报告，无对比数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.2万元，均为公务用车运行维护支出，公务用车保有量为2台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

????九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度区应急联动指挥中心部门整体支出绩效自我评价打分85分。具体评价情况如下:预算配置指标分值13分，在职人员控制率小于100%，三公经费变动率等于0。预算执行指标分值20分，预算完成率为100%，预算控制率为0，且我单位没有楼堂馆所项目。预算管理指标分值28分，扣分主要原因是年初公用经费、政府采购、三公经费预算安排较少。管理制度健全，资金使用合规。职责履行指标分值7分，履职效益指标分值17分。基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出40.65万元，比年初预算数增加32.65万元，主要原因是:2017年中心为临时机构，在编制2018年预算时暂无在职在编人员，仅编制政府雇员及安置士官共5人的经费。2017年12月，区编办发文成立区应急联动指挥中心，为直属区政府管理的副科级全额拨款事业单位，2018年5月正式纳入区财政工资统发，截至2018年底实有在职在编人员6人，政府雇员1人，安置士官3人，导致办公费用、工会经费等均有所增加。

????（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.84万元，其中:政府采购货物支出1.84万元。授予中小企业合同金额1.84万元，其中:授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出金额的100%。

????（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 ?名词解释

一、机关运行经费

各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:应急联动指挥中心

????????????????????2019年10月25日

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