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第一部分：

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议。

2、根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实。

3、根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

4、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设。

5、承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

6、组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革。

7、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我社内设机构5个，具体有：办公室、安全信访科、财务统计科、合作指导科、劳动人事科。

二、部门预算单位构成

供威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:供销合作社联合社为区人民政府直属事业单位（参照公务员法管理单位），有8个独立核算的下属机构，分别是：铜官供销合作社、霞凝供销合作社、靖港供销合作社、高塘岭供销合作社、坪塘供销合作社、白若供销合作社、兴业公司、再生公司。没有其他二级预算单位，因此纳入2017年部门预算编制范围的只有供销社部门本级。机关事业编制核定15人，实有在编18人（事业编11人，工人编7人）；机关离退休28人，其中，离休3人、退休25人；临聘2人。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括改制企业留守专用经费、合作社建设发展引导专项资金、农资淡季大化肥贴息等专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数933.99万元，其中，一般公共预算拨款908.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入25万元。2017年预算数454.79万元，收入较去年增加479.2万元，主要是2018年增加了合作社建设发展引导专项资金500万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数933.99万元，其中，一般公共服务933.99万元。支出较去年增加479.2万元，主要是2018年增加了合作社建设发展引导专项资金500万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入933.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为373.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：大化肥淡季贴息资金15万元，主要用于农业产业化公司储备化肥用；改制留守人员经费20万元，主要用于供销社系统改制留守人员工资补助及系统慰问、吊唁等开支。合作社建设发展引导专项资金500万元，主要用于供销社强化供销社基层组织建设、惠农体系建设、化解供销社系统历史遗留问题等方面。

　　五、关于2018年度预算绩效情况说明?

　　2018年，我社根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号），中共湖南省委、省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（湘发【2016】3号），中共长沙市委、市人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（长发【2016】28号），中共长沙市委办公厅、市人民政府办公厅《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（长办发【2016】41号），中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委、区人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（望发【2017】15号），中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委办公室、区人民政府办公室《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（望办发【2017】29号）等文件精神，全面深化我区供销社综合改革。经区长办公会议（区长办公会议纪要【2017】33号）决定，设立区供销合作社建设发展引导专项资金，从2017年至2020年，由区财政每年安排500万元。?

　　（一）综合改革的主要目标：以构建“四大体系”（现代化流通体系、市场化经营体系、规模化服务体系、合作化组织体系）为目标，到2020年，使供销合作社组织网络覆盖全区100%的街镇和80%以上的村（社区），把供销合作社系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，为深化农业供给侧结构性改革、推进全区转型创新发展、加快建设更加美丽强盛幸福的名望之城作出积极贡献。?

　　（二）建设发展引导专项资金主要用途：?

　　1、强化供销合作社基层组织建设，巩固提升基层供销合作社，恢复新建基层供销合作社。创新村（社区）综合服务社建设。?

　　2、推进惠农综合经营服务体系建设，创新农资供给和服务方式。打造城乡社区综合服务平台。加快构建区、镇、村惠农综合服务体系。?

　　3、实施供销合作社优质农产品流通体系建设，支持供销合作社承接政府出资的公益性农产品批发（农贸）市场建设任务，政府控股的农产品批发、集贸市场可交由供销合作社建设、运营、管护。?

　　4、探索开展农业社会化综合服务建设。引导组建专业合作社。完善农业全程社会化服务链。领办引办农民专业合作社等各类涉农企业。?

　　5、区域范围内农村电商网络建设。?

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2017年预算减少21万元，下降 87 %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3?万元，公务用车购置及运行费 0?万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少?2.9?万元，主要是2017年公务车改革，取消了单位的公务车

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额 4?万元，其中，政府采购货物预算 2.7 万元；政府采购服务预算 1.3?万元。

4、国有资产占用情况。2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆0；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2018年预算公开表格

见附件