威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工业和信息化局2022年度部门预算说明（系统汇总）

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工业和信息化局发布时间：2022-01-21 字体大小：

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法律法规,参与全区经济发展目标的研究,制定全区工业经济发展规划和政策,并组织实施。

2、协调企业与有关部门的关系,为企业提供经济、技术、法律和信息服务;联系药品监督、邮政、电信、移动、联通、电力、交通、质量监督等单位工作。

3、负责指导企业的安全生产工作,配合有关部门及时查处重大安全事故。

4、推进全区信息化建设。

5、指导下属单位威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：城镇集体工业联社及其所属企业的改制,处理区属工业企业改制遗留问题。

6、总结推广企业发展与改革的经验,引导企业建立现代企业制度;对企业进行综合考量并评优评奖;维护企业的合法权益,为企业营造良好的发展环境;推动非公有制经济的发展。

7、负责本系统依法行政、综合治理、普法和维稳工作。

8、组织和指导企业的思想政治工作,配合有关部门开展企业家队伍建设。

(二)机构设置

1、工业和信息化局为财政全额拨款单位,局机关内设办公室、运行监测科、产业发展科、信息化科、陶瓷产业科五个科室。局机关共有17个编制,其中:行政编制15个,工勤编制2个。2021年年末局机关实有在职人数17人,政府雇员1人,合同制退役士官1人,临聘人员8人,退休人员39人。2、区城镇集体工业联社,为工业和信息化局管理的二级机构,财政全额拨款单位,参照公务员法管理,内设行政办公室、财务科、劳动人事科三个科室。共有事业编制8个。2021年年末实有在职人数9人,临聘人员2人,退休人员22人;3、区企业服务中心为工业和信息化局管理的副科级公益类事业单位,核定事业编制3名,2021年年末实有在职人数3人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工业和信息化局部门本级。2、区城镇集体工业联社、区企业服务中心为本局二级机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2,391.96万元,其中:财政拨款2,391.96万元。收入较去年增加107.53万元,主要是区城镇工业联社45、55生活补助107.53万元。。

(二)支出预算:2022年年初预算数2,391.96万元,其中,社会保障和就业支出1504.27万元,卫生健康支出29.7万元,资源勘探工业信息等支出800.42万元,住房保障支出57.57万元。支出较去年增加107.53万元,主要是区城镇工业联社45、55生活补助107.53万元。。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,391.96万元,其中,社会保障和就业支出1,504.27万元,占62.89%;卫生健康支出29.7万元,占1.24%;资源勘探工业信息等支出800.42万元,占33.46%;住房保障支出57.57万元,占2.41%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1,084.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,045.96万元,公用经费39万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,307万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:企业关闭破产补助1,002万元,主要用于铜官陶瓷公司40、50人员生活补助及留守处费用和留守人员工资、区城镇集体工业联社45、55生活补助和40、50生活补助等方面;一般行政管理事务255万元,主要用于工业运行调度协调、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等方面;一般行政管理事务50万元,主要用于移交办工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费39万元,比上年预算减少6万元,比上年预算下降13.33%,主要是人员减少。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元,主要是省市部门防疫期间对企业走访调研接待费。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元,其中每月调度工业运行工作会议预计12次,规模30余人次,费用1.2万元:产业链工作会议预计2次,规模20余人次,费用0.8万元;培训费预算2万元,其中中小企业转型升级培训费预计2次,规模150余人次,费用0.9万元;企业运行监测培训费预计6次,规模200余人次,费用1.1万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额7.96万元,其中,货物类采购预算7.96万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,391.96万元,其中,基本支出1,084.96万元,项目支出1,307万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)