湖南望城国家农业科技园区管理委员会2016年度部门决算公开 

第一部分部门基本概况 

一、职能职责 

湖南望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称“农科园”）目前分设办公室、综合事务局、产业发展局、招商合作局、科技人才局五个局室。农科园核定编制为22名，现有在职在编人员15人，政府雇员1人。园区主要职责职能是： 

（一）负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。 

（二）负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。 

（三）负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。 

（四）负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。 

（五）负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。 

（六）负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。 

（七）负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。 

（八）负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。 

（九）负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。 

（十）承办威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2016年部门决算编制范围的只有农科园本级。 

第二部分  2016年度部门决算情况说明 

一、 关于农科园2016年度收入支出决算总体情况说明 

2016年部门决算编报范围包括园区机关及下属五个局室。收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括事业单位经营等收入；支出既包括机关及局室基本运行的经费，也包括产业、科技等专项经费。 

（一）收入决算，2016年决算数1225.60万元，财政补助收入868.90万元，其它收入356.70万元。收入较上年度决算数减少了555.21万元。其中主要原因在于项目建设完成后，项目建设资金的支出明显减少。 

（二）支出决算，2016年决算数1225.60万元，其中： 

基本支出为361.10万元，项目支出为864.50万元。支出较上年度决算数减少了555.21万元。其中主要原因在于同级财政对项目建设资金的拨款明显有所减少。 

二、 关于农科园2016年度收入决算情况说明 

2016年决算数1225.60万元，财政补助收入868.90万元，其它收入356.70万元。财政拨款补助收入占比2016年度收入的70.9%，其他收入占比2016年度收入的29.1%。 

三、 关于农科园2016年度支出决算情况说明 

2016年决算数1225.60万元，其中：基本支出为361.10万元，项目支出为864.50万元。基本支出占比2016年度支出的29.5%，项目支出占比2016年度支出的70.5%。 

四、关于农科园2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016年度财政拨款补助收入为868.90万元，与上年度财政拨款补助收入决算数相比较减少了618.84万元。主要是项目建设完成后，财政拨款补助项目建设资金的收入明显减少。 

2016年度财政拨款补助支出为868.90万元，与上年度财政拨款补助支出决算数相比较减少了618.84万元。主要是项目建设完成后，项目建设资金的支出明显减少。 

五、关于农科园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2016年度财政拨款补助支出为868.90万元，与上年度财政拨款补助支出决算数相比较减少了618.84万元。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。 

2016年度财政拨款补助支出为868.90万元，其中：基本支出为254.32万元，占2016年度财政拨款补助支出的比例为29.3%。项目支出为614.54万元，占2016年度财政拨款补助支出的比例为70.7%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

1、基本支出 

2016年年初预算批复的基本支出为251.36万元，其中：工资福利支出193.69万元、商品和服务支出为40万元、对个人和家庭的补助为17.67万元。 

2016年决算基本支出为254.32万元，其中：工资福利支出204.82万元、商品和服务支出为32.76万元、对个人和家庭的补助为16.78万元。 

其中:工资福利超预算11.13万元的主要原因是单位人事调动所造成的。 

2、项目支出 

项目支出是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。 

2016年年初预算批复的项目支出为920万元，其中对企事业单位的补贴为920万元。年中调减预算305.46万元。 

2016年年初决算的项目支出为614.54万元，其中对企事业单位的补贴为614.54万元。其专项资金项目主要有：科技专项资金，产业扶持专项资金，希望广场运行及维护一般专项。各项目资金的预算数与实际支出数见下表： 

六、关于农科园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

基本支出指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

工资福利支出204.82万元，占基本支出比例的80.50%。商品和服务支出为32.76万元，占基本支出比例的12.88%。对个人和家庭的补助为16.78万元，占基本支出比例的6.62%。 

七、关于农科园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较 

2016年年初财政批复的“三公”经费预算数为32万元，其中：公务接待22万元、公务用车购置及运行维护费为10万元。预算调整减数为13.4万元，调整后预算数为公务接待3万元，因公出国（境）费为5.5万元，公务用车购置及运行维护费为10万元。 

2016年决算支出“三公经费”17.9万元，公务接待3.3万元，因公出国（境）费为5.3万元，公务用车购置及运行维护费为9.3万元。 

变动的主要原因为：园区树立了节约意识，规范了公务接待用餐。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

1、2016年度国内公务接待批次、人数分别为48个批次，共计约349人次（其中包括外事接待批次1个，外事接待人数为15人次）。 

2、2016年度因公出国（境）人数为1人，其出行缘由为湖南长沙出发，赴澳大利亚、新西兰、斐济进行现代农业产业招商活动。 

3、 2016年度公务用车保有量为两台，无新增购置情况和无减少报废情况。 

八、预算绩效情况的说明 

（一）科技资金专项项目绩效评价 

2016年度科技专项资金为400万元，科技专项支持的项目单位，通过项目实施，带动当地农业1100余户农民共同致富。 

1、科技成果转化效果明显，袁隆平院士 “三一丰产工程”项目扩大到5家合作社承担实施示范总面积2000亩，均达产验收，创下我区粮食产量大面积示范历史新高。推广应用新品种、新技术10余项，产生湖南省科技学技术进步奖1项。 

2、信息化建设实现预期。9家大型特色涉农企业触屏布控、36个点位总控室及监控系统建设任务，园区视频会议系统、中心大屏系统建设完工；进入初运营，实现参建企业及与园区中心平台、湖南省科技厅的互联互通；微信平台、WEB平台测试页上线。园区信息化建设获得省市科技主管部门高度肯定，并作为2016年度省重点项目山包。 

3、创新创业园建设目标完成。项目基础设施建设工程内容主要包括360亩土地整治、主次入口处、围栏建设工程、主要车行道、主要人行游线、道路绿化、排水沟渠3.4km、公共区域景观绿化、公共区域亮化建设等，2016年度建设目标全面完成，承载、体现望城国家农业科技园区新一轮发展的第一平台初步形成。 

（二）产业专项资金专项项目绩效评价 

2016年度产业扶持资金为500万元。 

1、园区品牌影响力不断壮大。重点支持了休闲农业、食品加工、乡村旅游等农业企业加强品牌建设力度。其中，有 2家企业被认定为农业产业化省级龙头企业；有5家休闲农业企业获得省著名商标；有渔业养殖、油茶种植、蔬菜种植 4种类别企业获得11项专利；形成品牌后，不仅给公司直接带来实际经济效益，而且给周边农户起到良好的示范作用。 

2、优质水稻标准化种植模式影响深远。通过袁隆平院士倡导的“三一丰产工程”项目在示范基地实施后，促进了超级杂交稻新品种推广，双季超级杂交稻亩产达到1101公斤。年产量高于其它农户150公斤，其双季超级杂交稻种植模式取得了良好的示范效果。 

3、名优水产标准化养殖效益明显。集中支持益民种养合作社、满哥农庄、炳林大鲵专业合作社等名优水产养殖企业，如炳林大鲵合作社取得大鲵人工繁殖技术的突破，促成大鲵人工养殖规模化发展；鲜鱼塘养殖场在水塘边养猪，建立沼气池实现循环农业模式，水产养殖用水生态净化后不产生环境污染，不影响周边环境，有效促进当地水产养殖业的可持续发展。 

4、创新创业园建设成效显著。项目基础设施建设工程内容主要包括主要车行道、主要人行游线、道路绿化、排水沟渠、公共区域景观绿化、公共区域亮化建设等，2016年度建设目标全面完成。 

5、社会效应良好。项目单位总计就业人数3460人，带动周边3000余户农民共同致富，且改善了生态环境，净化空气和保护生物多样性等，实现农业可持续发展，推进了农业产业化加速发展。 

九、其他重要事项 

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出32.76万元，比2015年减少8.08万元，降低19%。主要原因是：2016年度机关人员调动及机关大力推行公共机构节能意识。 

（二）政府采购支出情况。农科园2016年度政府采购共计73.60万元，其中政府采购货物类为73.60万元。主要是信息平台建设，分三期建成，现第一期已建成验收。 

第三部分名词解释 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

湖南望城国家农业科技园区管理委员会 

                         2017年8月31日