目录

第一部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

(一)负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。

(二)负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

(三)负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

(四)负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

(五)负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

(六)负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

(七)负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

(八)负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

(九)负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

(十)承办威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

湖南望城国家农业科技园区管理委员会(以下简称“农科园”)目前分设办公室、社会事务局、产业发展局、招商合作局、科技人才局五个局室。农科园核定编制为22名，现有在职在编人员16人，政府雇员1人。

湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有农科园本级。

第二部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会2017年度部门决算表

(附后)

第三部分 湖南望城国家农业科技园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2017年部门决算编报范围包括园区机关及下属五个局室。收入既包括财政拨款(补助)收入，也包括其他收入等收入;支出既包括机关及局室基本运行的经费，也包括产业、科技等专项经费。(一)收入决算，2017年决算数1832.15万元，财政补助收入1287.15万元，其它收入545万元。收入较上年度决算数增加了606.6万元。其中主要原因在于项目建设进度加快，项目建设资金的支出明显增多。(二)支出决算，2017年决算数1743.90万元，其中:基本支出为398.60万元，项目支出为1345.30万元。支出较上年度决算数增加了518.30万元。其中主要原因在于同级财政及相关部门对项目建设资金的拨款明显有所增多。

二、收入决算情况说明

2017年决算数1832.15万元，财政拨款(补助收入)1287.15万元，其它收入545万元。财政拨款补助收入占比2017年度收入的71%，其他收入占比2017年度收入的29%。

三、支出决算情况说明

2017年决算数1743.90万元，其中:基本支出为398.60万元，项目支出为1345.30万元。基本支出占比2017年度支出的22.86%，项目支出占比2017年度支出的77.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款补助收入为1287.15万元，与上年度财政拨款补助收入决算数相比较增加了418.3万元。主要是项目建设进度明显加快后，同级财政及相关部门拨款补助项目建设资金的收入明显增加。

2017年度财政拨款补助支出为1283.93万元，与上年度财政拨款补助支出决算数相比较增加了415万元。主要是项目建设进度加快，项目建设资金的支出明显增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款补助支出为1283.93万元，占本年支出的比重为73.62%，与上年度财政拨款补助支出决算数相比较增加了415万元，增加变动的主要原因是园区承担的项目建设进度加快，项目建设资金投入增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款补助支出为1283.93万元，其中:基本支出为274.63万元，占2017年度财政拨款补助支出的比例为21.40%。项目支出为1009.30万元，占2017年度财政拨款补助支出的比例为78.60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1、基本支出

2017年年初预算批复的基本支出为251.72万元，其中:工资福利支出197.44万元、商品和服务支出为37.5万元、对个人和家庭的补助为16.78万元。

2017年决算基本支出为398.60万元，其中:工资福利支出238.10万元、商品和服务支出为14.92万元、对个人和家庭的补助为21.61万元。其中:工资福利支出增加40.66万元的主要原因是单位人事调动及工资调整所引起的;商品和服务支出比预算少22.58万元的主要原因是上下各级部门严格控制公共机关单位的运行经费。

2、项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。2017年年初预算批复的项目支出为1000万元，2017年年初预算批复的项目支出为1000万元，其中:基础设施和产业扶持专项为500万元，农业科技专项为400万元，希望广场维护及科技中心日常运转为100万元。年中调增预算10万元。

2017年度财政拨款支出决算的项目支出为1009.30万元，其中对企事业单位的补贴为909.30万元。其专项资金项目主要有:科技专项资金，产业扶持专项资金，希望广场维护及科技中心运行经费一般专项。各项目资金的预算数与实际支出数见下表:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

工资福利支出238.10万元，占基本支出比例的86.70%。对个人和家庭的补助为21.61万元，占基本支出比例的7.87%。商品和服务支出(公用经费)为14.92万元，占基本支出比例的5.43%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较

2017年决算支出“三公经费”8.80万元，其中:公务接待2.25万元，因公出国(境)费为0万元，公务用车购置及运行维护费为6.55万元。2017年年初财政批复的“三公”经费预算数为35万元，其中:公务接待25万元、公务用车购置及运行维护费为10万元。预算调整减数为26.2万元，调整后预算数为公务接待2.25万元，因公出国(境)费为0万元，公务用车购置及运行维护费为6.55万元。与年初预算数相比较大幅度减少，其变动的主要原因为:进一步通过多项措施规范了公务接待用餐。

2017年决算支出“三公经费”8.80万元，其中:公务接待2.25万元，因公出国(境)费为0万元，公务用车购置及运行维护费为6.55万元。2016年决算支出“三公经费”17.9万元，其中:公务接待3.3万元，因公出国(境)费为5.3万元，公务用车购置及运行维护费为9.3万元。与上年度决算数相比较减少，减少主要原因为:2017年无因公出国(境)人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2017年度国内公务接待批次、人数分别为57个批次，共计约552人次。

2、2017年度无因公出国(境)人次。

3、 2017年度公务用车保有量为两台，无新增购置情况和无减少报废情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

农科园2017年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况

1、制定绩效目标。根据财政部门的要求，2017年我们制定了科技专项资金绩效目标、产业专项资金绩效目标、部门总体绩效目标，以目标为指引，强化资金绩效管理。

2、完善项目申报。根据财政部门的要求，2017年我们进一步完善了项目申报制度和申报流程，建立完善项目跟踪问效机制;按照专项资金管理办法，在项目立项过程中和立项后，按要求对项目承担单位加强监督和管理，确保项目高效推进、高质量完成。

3、加强资金监管。采用现场调查和收集反馈表的形式对扶持项目进行跟踪调查，指导和督促企业做好项目实施工作，确保项目下达资金专款专用，对项目建设实行了有效的管理，提升财政资金的使用效率。

4、严格项目验收。2017年10月对科技资金部分重点支持项目进行了抽查，2018年2月对产业资金部分重点支持项目进行了抽查，并组织项目承担单位对实施结果进行报备、进行验收，以确保专项资金专款专用、落实到位。

5、开展绩效自评。在年度终了，园区积极开展了科技专项资金绩效自评、产业专项资金绩效自评、部门整理支出绩效自评，并形成文字材料上报财政等有关监督部门。

(二)绩效目标

1、专项资金的到位率

按照区政府工作安排，园区经过公开申报、受理筛选、现场考察、综合评议、邀请监督评议、会议终审、集体决策等环节拟立项项目。项目经区领导审定后，在园区进行了张贴，在园区官方网站进行了公示，做到公开、公平、公正。并保障专项资金的到位率。

2、专项年度及长期绩效目标    有助于企业健康快速发展、促进周边农业就业率，加快推进园区产业发展和农业现代化进程，最后形成良好经济、社会、环境效益。专项年度绩效目标:从不同程度上扶持大、中、小企业或有潜力有特色企业的发展。    3、专项年度绩效指标社会效益指标:2017年园区企业解决当地各层次人数，力争解决9000人就业，新增就业岗位600个。生态效益指标:坚持生态立园的发展理念，实现农业可持续发展的目标。可持续影响指标:积极培育龙头企业、产品产地认证、现代特色产业示范基地、蔬菜标准化示范基地等，促进产业可持续发展。社会公众或服务对象满意度指标:满意??    4、专项产出指标

我们在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都制定了相应的绩效目标。

(三)绩效评价报告

1、科技资金专项项目绩效评价

2017年度科技专项资金为400万元，通过项目推动和建设，各项指标达到预期目标。同时，通过突出科技项目示范引领，提升了园区企业农业核心竞争力，提高了整体效益。一是“互联网+”智慧园区建设成效初显。园区综合信息化服务平台一期全面建成验收，并已正式投入运营，该平台初步具有了企业实景展示、企业导航、电子商务、企业在线直播、产品数据溯源等综合服务功能;平台的微信公众号投入运营后，粉丝关注量达2700多人。同时，园区积极引导、支持千龙湖、喜丹多等园区企业，利用互联网商城、自建微信公众号等方式对外宣传销售产品，“互联网+”商业模式在农业企业中逐步推广，农业发展的转型升级迈出坚实的一步。二是创新创业园建设目标完成。农业创新创业园基本完成基地650亩范围内的水、电、路、管网、沟渠等基础配套建设，2017年重点打造自行车休闲慢道项目投资约825万元，全长7.6公里，建设内容包括道路主体及景观绿化配套等，自行车慢道项目建成后将促进休闲农业的发展，改善乡村人居环境，促进片区旅游创收，吸引更多企业入驻;引进湖南省棉花科技研究所，已顺利度过入驻前期，目前，省棉科所环洞庭湖经济作物创新基地270亩配套设施全部完成，其中207.1亩种植区域已全部种植完毕。三是园校企合作进一步深化。不断强化园区企业与科研院所的科技合作，积极组织“专家园区行”，邀请湖南农业大学校长、教授符少辉带领农大专家来园考察，双方就技术难题、发展建设、合作创新、成果转化等进行洽谈，全面结成战略合作关系。四是社会效应良好。项目单位新增就业人数826人，带动周边1000余户农民共同致富;引进推广水产健康养殖技术、花骨鱼规模化繁育及健康养殖技术、半自动精准高效水肥一体滴灌工程技术、油茶优良无性系种植技术、桑基鱼沟套种套养技术、瓜蒌种植技术、珍禽繁养技术、超级深两优5814栽培技术等，引进推广油用、观赏两用特种向日葵、果桑新品种、油茶新品种等。其中湖南省任龙农业科技有限公司“一种桑基鱼沟的建造方法”已申请发明专利。

2、产业资金专项项目绩效评价

2017年产业专项扶持项目单位，通过项目推动和建设，取得预期效果。一是园区品牌影响力不断壮大。开天新农业水产品绿色认证创建，绿色认证活体甲鱼和腌翘嘴红鲌鱼两个产品，提高水产原料和加工品质量。湖南聚生源农业发展有限公司的湖南省无公害蔬菜种植基地，被认定为湖南省无公害农产品产地，主要产品为菜用土圞儿、辣椒。二是优质水稻标准化种植模式影响深远。袁隆平院士倡导的“三一丰产工程”项目由沙道湾种植专业合作社、利红优质水稻种植合作社、水益源农业科技有限公司、玉泉山种植专业合作社、新河优质稻种植专业合作社等10家企业具体承担实施，每个示范点面积在200亩以上，完成2000亩双季超级杂交稻高产种植示范，在大众垸起到了很好的示范作用。该工程在遭受特大洪涝灾害影响下2017年度仍达到平均亩产量1186.19公斤，已经接近预期目标产量的要求，周年产量明显高于本地其他农户的产量150-200公斤左右，早晚双季超级稻+双季机械化插秧模式示范效果好。项目示范得到了领导和群众的好评，有力带动了当地粮食产业发展。三是名优水产特色养殖效益明显。支持长沙卓柱农业科技有限公司、湖南大梁农业科技发展有限公司、长沙市亮派小龙虾养殖有限公司等名优水产养殖企业，如翘嘴红鲌鱼养殖基地建设，稻田综合种养基地建设，靖邦石金钱鱼养殖基地建设，有效促进当地水产养殖业的特色与可持续发展。四是创新创业园建设成效显著。项目基础设施建设工程内容主要包括主要车行道、主要人行路线、排水沟渠、公共区域景观绿化、公共区域亮化建设等，2017年度建设目标全面完成。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出14.92 万元，比2016 年减少17.84万元，增长(降低)119.57%。主要原因是:上级部门大力推行公用经费压缩政策、园区机关大力推行公共机构节能意识。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额25.37万元，其中:政府采购货物支出18.18万元，政府采购服务支出7.19万元。授予中小企业合同金额25.37万元，其中:授予小微企业合同金额8.04万元，占政府采购支出金额的31.69%。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年决算公开表

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

2018年10月8日