目录

第一部分：湖南望城国家农业科技园区管理委员会2019年部门预算说明

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

1、农科园部门本级?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出预算?

五、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况?

六、名词解释?

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：湖南望城国家农业科技园区管理委员会2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称“农科园”）主要职责职能是：

1、负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。

2、负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

4、负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

5、负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

6、负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

7、负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

8、负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

9、负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

10、承办威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

农科园目前分设办公室、社会事务局（加挂湖南望城国家农业科技园区综合研发服务中心牌子）、产业发展局、招商合作局(加挂对外交流合作办公室牌子)、科技人才局（加挂专家委员会办公室牌子）五个局室。农科园核定编制为22名，现有在职在编人员16人。

二、部门预算单位构成

农科园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有农科园本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括农科园本级预算（含五个内设机构）。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障园区基本运行的经费，也包括园区归口管理的农业科技专项资金等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数620.15万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年预算减少693.93万元，主要是因涉农资金统筹，包括基础设施建设和产业扶持资金预算减少500万、农业科技专项资金预算减少200万。

（二）支出预算，2019年年初预算数620.15万元，全部为农林水支出620.15万元。支出较去年减少693.93万元，主要是在基础设施建设和产业扶持资金和农业科技专项资金方面预算减少了共计700万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入620.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为320.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：科技专项200万元，主要用于农业创新创业园区建设、农业园区科研技术合作、知识产权专利、企业科技创新、科技成果转化和新设施、新品种、新技术推广应用等科技工作中各事项费用支出。概指科技合作、交流，专家委员会、院校合作及平台创建，产、学、研、推、金的奖扶，项目涉及优惠政策兑现，科技人才等具体事项等方面；希望广场维护及科技中心运转经费100万元，主要用于希望广场运行维护，独立机关院落运行维护，对外交流合作经费，科技中心运行等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年农科园本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.60万元，比2018年预算减少0.60万元，下降5.88%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

3、政府采购情况

2019年农科园政府采购预算总额85.2万元，其中，房屋修缮45万元；针式打印机0.3万元；喷墨打印机预算0.3万元；会议服务2.2万元；公务用车车辆加油服务预算10万元；台式计算机预算2.4万元；公务用车车辆维修和保养服务预算5万元；审计服务20万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备0套。预计2019年新增国有资产为一般电子设备7台。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年农科园整体支出620.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出200万元，其中：农业科技专项项目200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

????????????????????????????2019年1月30日