2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:计划生育协会部门预算公开说明
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目?录?
第一部分 2024年部门预算说明?
一、部门基本概况?
(一)职能职责?
(二)机构设置?
二、部门预算单位构成?
三、部门收支总体情况?
(一)收入预算?
(二)支出预算?
四、一般公共预算拨款支出预算?
(一)基本支出?
(二)项目支出?
五、政府性基金预算支出?
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费预算?
(三)一般性支出情况?
(四)政府采购情况?
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况?
(六)预算绩效目标说明?
七、名词解释?
第二部分 2024年部门预算表?
1、收支总表?
2、收入总表?
3、支出总表?
4、财政拨款收支总表?
5、一般公共预算支出表?
6、一般公共预算基本支出表?
7、一般公共预算“三公”经费支出表?
8、政府性基金预算支出表?
9、项目支出绩效目标表?
10、部门整体支出绩效目标表?
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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第一部分?2024年部门预算说明?
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一、部门基本概况?
(一)职能职责?
1、坚持和加强党的全面领导。牢牢把握计生协事业的政治属性和计生协组织的政治定位,始终把加强党的领导贯穿于计生协工作各方面和全过程,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领计生协工作,突出生育关怀和家庭健康两个重点,做实新时代计生协工作。?
2、加强宣传引导。发挥计生协桥梁纽带作用,宣传生育政策、新型婚育文化,营造生育友好的社会环境;发挥家庭健康指导员作用,走村入户开展健康宣传,树立健康生活家风。?
3、推进优生优育指导工作。推进“优生优育指导中心”、“向日葵亲子小屋”等阵地建设,开展已婚孕龄夫妇生育意愿和能力调查、加强服务指导,各级计生协积极履行婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督职能。?
4、开展生育关怀服务。开展生育关怀送温暖走访慰问活动,推进计生特殊家庭住院护理补贴等保障工作,做好优化生育政策服务项目,鼓励各镇(街)计生协创造性地开展各类服务,撬动社会资源推动“生育关怀基金”资金募集。?
5、推进家庭健康促进行动。创建家庭健康服务阵地、培树健康家庭典型、多维度宣传和倡导文明健康生活方式、提升青春健康工作能力和服务水平。?
6、加强自身建设。持续深化计生协改革,进一步理顺计生协工作的体制机制,推动计生协事业高质量发展。?
(二)机构设置?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:计划生育协会无内设科室,共有编制人数4人,实有人数4人。
二、部门预算单位构成?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:计划生育协会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:计划生育协会部门本级。?
三、部门收支总体情况?
2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括日常事务专项、计生家庭意外伤害保险等经费。?
(一)收入预算:2024年本部门收入预算228.48万元,其中,一般公共预算拨款228.48万元。收入较去年增加228.48万元,?
(二)支出预算:2024年本部门支出预算228.48万元。社会保障和就业支出28.03万元,卫生健康支出193.38万元,住房保障支出7.07万元。支出较去年增加228.48万元,?
四、一般公共预算拨款支出?
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算228.48万元,具体安排情况如下:?
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数103.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费98.98万元,公用经费4.5万元。?
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算125万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等,其中:一般行政管理事务50万元,主要用于计生协日常事务支出,分为培训费6万,办公费15.9万,奖励金6万,救济费6万,工会经费1.1万,其他商品和服务支出15万等方面;计划生育服务75万元,主要用于计生家庭意外伤害保险等方面。?
五、政府性基金预算支出?
2024年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。?
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
2024年本部门机关运行经费4.5万元,比上年预算增加4.5万元,主要是作为新增单位机关公务人员增加。?
(二)“三公”经费预算?
2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。?
(三)一般性支出情况?
2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算6万元,拟开展家庭健康指导员、青春健康培训等,人数9000人,培训内容为健康生活、青春健康知识、优生优育政策等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,预算0万元。?
(四)政府采购情况?
2024年本部门政府采购预算总额9.22万元,其中,货物类采购预算5.22万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4万元。?
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况?
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。?
(六)预算绩效目标说明?
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:计划生育协会整体支出228.48万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出75万元,其中:计生家庭意外伤害保险75万元,全部实行项目支出绩效目标管理。?
七、名词解释?
(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?
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第二部分 2024年部门预算表(详见附件表格)?
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1、收支总表?
2、收入总表?
3、支出总表?
4、财政拨款收支总表?
5、一般公共预算支出表?
6、一般公共预算基本支出表?
7、一般公共预算“三公”经费支出表?
8、政府性基金预算支出表?
9、项目支出绩效目标表?
10、部门整体支出绩效目标表?
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