威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心2020年部门预算公开
目?录
第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况?
1、职责职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成?
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况?
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算?
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况?
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明?
七、名词解释
(一)机关运行经费?
(二)“三公”经费
第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、2020年专项绩效目标表
13、2020年整体支出绩效目标表
第一部分:
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责:长沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心成立于2019年3月,是区政府直属公益性事业单位,为正科级,加挂区智慧城市建设事务中心牌子。主要职能职责如下:
(一)贯彻落实国家、省、市有关数据资源管理的方针、政策和法律法规。
(二)组织实施国家和地方数据技术标准;研究拟定并组织实施区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。
(三)负责全区应用系统的统筹、管理、整合、共享,组织协调全区数据资源目录的制定、归集管理、整理利用、共享开发等工作;负责依托长沙市政务云大数据平台,推进数据平台在我区的应用工作,逐步破除“信息壁垒”。
(四)负责区政府门户网站的建设、管理、运行、维护和信息发布等工作;承担上级政府网站望城板块的信息发布;配合有关部门做好网络舆情监测、涉税信息报送等工作。
(五)负责全区各部门、街镇信息系统项目的统筹规划,组织开展项目的技术方案论证,指导项目实施。
(六)负责区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作,保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全,为全区党政机关提供信息化技术支持。
(七)负责规划、统筹和协调全区新型智慧城市建设相关工作;承担威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:智慧城市发展规划编制、智慧城市应用推广等工作,打造智慧城市大数据运营中心,构建全覆盖的智慧城市应用服务体系。
(八)负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。
2、机构设置
数据资源中心内设办公室、规划建设部、数据应用部、网站管理部、网络管理部,实有在职编制人员10名,政府雇员2名,临聘人员3名。
二、部门预算单位构成
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有区数据资源中心本级。
三、涉及机构改革部门情况
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心于2019年3月机构改革时新成立单位,是区政府直属公益性事业单位,为正科级,加挂区智慧城市建设事务中心牌子。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括正常运转的日常事务专项、信息系统维修维护专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数865.58万元,其中,一般公共预算拨款865.58万元,占比100%,无政府性基金收入预算。2019年3月单位新增,年初无收入预算,无法进行对比。
(二)支出预算:2020年年初预算数865.58万元,其中,一般公共服务865.58万元支出,占比100%,无政府性基金支出预算。2019年3月单位新增,年初无支出预算,无法进行对比。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入865.58万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为244.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为621万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:日常事务专项支出100万元,主要用于弥补日常公用经费不足如临聘人员经费、日常办公费用等方面;信息系统维修维护支出521万元,主要用于网站的建设、管理、运行、维护,区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作,保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全,为全区党政机关提供信息化技术支持等方面。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元,2019年3月单位新增,无支出预算对比。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况
一般性支出预算606.93万元,其中办公费29万元、咨询费6.3万元,邮电费0.24万元、差旅费2.75万元、培训费3万元、公务接待费1万元,委托业务费550万元、 其他交通费用8.64万元、办公设备购置6万元。无大型公开会议和培训、节庆、晚会、论坛、赛事举办计划。
(四)政府采购情况
2020年区数据资源中心政府采购预算总额525.39万元,无政府购买服务。其中办公设备购置6万元、招标代理费7.79万元;网络光纤租赁245万元;网络总出口租赁146.60万元;网站运维30万元;机房运维50万元;外网平台安全监测及安全等级保护40万元。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位无价值50万元以上通用设备与单价100万元以上专用设备。预计2020年新增部分办公设备采购,无其他重大资产新增计划。
(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年区数据资源中心整体支出865.58万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出521万元,其中:信息系统维修维护项目521万元。具体见附件2、附件3。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心2020年度部门预算表
(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、2020年专项资金绩效目标表
13、2020年整体支出绩效目标表
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2020年2月25日
附件:1、2020年部门预算公开表
??????2、2020年专项资金绩效目标表
??????3、2020年整体支出绩效目标表