目?录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：数据资源中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况?

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明?

七、名词解释

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：数据资源中心2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年专项绩效目标表

13、2020年整体支出绩效目标表

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：数据资源中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:长沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：数据资源中心成立于2019年3月，是区政府直属公益性事业单位，为正科级，加挂区智慧城市建设事务中心牌子。主要职能职责如下:

(一)贯彻落实国家、省、市有关数据资源管理的方针、政策和法律法规。

(二)组织实施国家和地方数据技术标准;研究拟定并组织实施区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

(三)负责全区应用系统的统筹、管理、整合、共享，组织协调全区数据资源目录的制定、归集管理、整理利用、共享开发等工作;负责依托长沙市政务云大数据平台，推进数据平台在我区的应用工作，逐步破除“信息壁垒”。

(四)负责区政府门户网站的建设、管理、运行、维护和信息发布等工作;承担上级政府网站望城板块的信息发布;配合有关部门做好网络舆情监测、涉税信息报送等工作。

(五)负责全区各部门、街镇信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施。

(六)负责区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作，保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全，为全区党政机关提供信息化技术支持。

(七)负责规划、统筹和协调全区新型智慧城市建设相关工作;承担威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：智慧城市发展规划编制、智慧城市应用推广等工作，打造智慧城市大数据运营中心，构建全覆盖的智慧城市应用服务体系。

(八)负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

2、机构设置

数据资源中心内设办公室、规划建设部、数据应用部、网站管理部、网络管理部，实有在职编制人员10名，政府雇员2名，临聘人员3名。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：数据资源中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区数据资源中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：数据资源中心于2019年3月机构改革时新成立单位，是区政府直属公益性事业单位，为正科级，加挂区智慧城市建设事务中心牌子。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括正常运转的日常事务专项、信息系统维修维护专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数865.58万元，其中，一般公共预算拨款865.58万元，占比100%，无政府性基金收入预算。2019年3月单位新增，年初无收入预算，无法进行对比。

(二)支出预算:2020年年初预算数865.58万元，其中，一般公共服务865.58万元支出，占比100%，无政府性基金支出预算。2019年3月单位新增，年初无支出预算，无法进行对比。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入865.58万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为244.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为621万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:日常事务专项支出100万元，主要用于弥补日常公用经费不足如临聘人员经费、日常办公费用等方面;信息系统维修维护支出521万元，主要用于网站的建设、管理、运行、维护，区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作，保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全，为全区党政机关提供信息化技术支持等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，2019年3月单位新增，无支出预算对比。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。

(三)一般性支出情况

一般性支出预算606.93万元，其中办公费29万元、咨询费6.3万元，邮电费0.24万元、差旅费2.75万元、培训费3万元、公务接待费1万元，委托业务费550万元、 其他交通费用8.64万元、办公设备购置6万元。无大型公开会议和培训、节庆、晚会、论坛、赛事举办计划。

(四)政府采购情况

2020年区数据资源中心政府采购预算总额525.39万元，无政府购买服务。其中办公设备购置6万元、招标代理费7.79万元;网络光纤租赁245万元;网络总出口租赁146.60万元;网站运维30万元;机房运维50万元;外网平台安全监测及安全等级保护40万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位无价值50万元以上通用设备与单价100万元以上专用设备。预计2020年新增部分办公设备采购，无其他重大资产新增计划。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年区数据资源中心整体支出865.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出521万元，其中:信息系统维修维护项目521万元。具体见附件2、附件3。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：数据资源中心2020年度部门预算表

(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年专项资金绩效目标表

13、2020年整体支出绩效目标表

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:数据资源中心

2020年2月25日

附件:1、2020年部门预算公开表

??????2、2020年专项资金绩效目标表

??????3、2020年整体支出绩效目标表