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铜官工业园2020年部门预算

来源:望城经开区铜官工业园综合办公室 发布时间:2020-02-25 字体大小:

目?录

第一部分:铜官循环工业园2020年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职责职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费预算?

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明?

七、名词解释?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:铜循环工业园2020年度部门预算表?

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出总表

一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出表

2020年部门经济分类预算明细表

2020年政府经济分类预算明细表


第一部分:

铜官工业园2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市及我区关于园区建设和循环经济发展的法律、法规、政策及规定,为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地(以下简称工业基地)的建设和发展提供管理保障;

2、根据经济社会发展总体规划,编制和组织实施工业基地发展规划;

3、负责工业基地内土地开发,基础设施的建设和管理;

4、负责工业基地招商引资和对外经济技术合作;

5、负责工业基地内企业的协调、管理和服务;

6、负责工业基地国有资产的经营管理;

7、负责工业基地各项社会事务管理;

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

铜官循环工业基地现设 10?个部门,下设 2 个公司:办公室、党群工作处、产业发展处(加挂企业服务中心、安全环保所)、招商合作处、投融资管理处(加挂威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:望联建设开发有限公司)、财务处、规划建设处、社会事务处、监察室、望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有本级,无其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数35753.83万元,其中,一般公共预算拨款5753.83万元,政府性基金预算拨款30000万元。收入较去年减少7075.29万元,主要是政府性基金拨款减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数35753.83万元,其中,一般公共服务支出5753.83万元,?城乡社区支出30000万元。支出较去年减少7075.29万元,主要是基本建设支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5753.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2020年年初预算数为253.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:

2020年年初预算数为5500万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:利息支出2335万元,主要用于国内债务付息对企业补助2827万元,主要用于产业扶持;商品服务支出188,主要用于管委会正常运转;其他工资福利150,主要于管会临聘人员工资福利支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款591.83万元,比2019年预算增加362.71万元,上升158.31%

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2020年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开(此项仅为解释公开口径,部门不需对外公开)。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为63万元,其中,公务接待费24万元,公务用车购置及运行费34万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费34万元),因公出国(境)费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

(三)政府采购情况

2020管委会政府采购预算总额2086.48万元,其中,货物类86.48元,工程类1500元,服务类500元,预计无小微企业合同。

(四)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。预计2020年不新增国有资产。

(五)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年管委整体支出35753.83万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中基本支出253.83元,专项资金支出含征拆安置、土地报批项目支出8535万元、支付贷款利息项目支出23800万元、基础设施项目支出1515万元、产业扶持项目支出1650万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分:

铜官工业园部门2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表(此表因涉及数据源过多,系统中必须分成两张表,请单位检索导出后将两张表合在一起,并将合计数加总)

11、2020年政府经济分类预算明细表

2020年度

铜官循环经济工业基地管委会部门预算

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