目录

?

第一部分 ?滨水新城概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?滨水新城2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?滨水新城2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?????????????第一部分 ?滨水新城概况

???

?????一、部门职责

?滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，承担相应的招商引资任务,督促合作方按规划和合作协议开发建设；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下：

?（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

（二）参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

（三）参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

（四）参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

（五）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

???二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责，滨水新城管理委员会设3个内设机构：综合管理部、规划建设部、招商项目部。

（二）决算单位构成。

滨水新城2018年部门决算汇总公开单位构成包括：滨水新城本级。

?

第二部分 ?滨水新城2018年度部门决算表

附后

?第三部分 滨水新城2018年度部门决算情况说明

????一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年财政拨款收入4036.18万元，支出决算数4036.18万元，与上年决算数相比，增加2717.39万元，主要原因是我单位新增项目，追加项目预算的结果。

????二、收入决算情况说明

???我单位2018年收入决算数为4036.18万元。其中：一般公共服务支出839.55万元，占总收入的20.8%；科学技术支出3130.48万元，占总收入的77.7%；医疗卫生与计划生育支出22.02万元，占总收入的0.01%；商业服务业等支出1万元，占总收入的0.01%；住房保障支出34.13万元，占总收入的0.01%，其他收入：城管考核奖9万元，占总收入的0.001%。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????三、支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出4027.18万元，占总支出的99.8%。

1、基本支出471.18万元，其中人员经费支出416.58万元。公用经费支出54.60万元，占本年总支出的11.6%，较2017年支出决算数396.59万元，增加74.59万元，主要原因是工资基数上调，人员增加的结果。

2、项目支出3556万元。2018年预算数800万元，增加了2756万元，项目增加经费相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入4027.18万元，与上年决算数比较增加205%，主要是我单位工作任务增加。财政拨款支出4027.18万元。与上年决算数比较增加205%，主要是我单位工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出决算数4027.18万元。占本年支出的比重100%。与上年决算数比较增加205%，主要原因是区委区政府新增我单位工作任务。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算数4027.18万元。其中：一般公共服务支出839.55万元，占比21%，科学技术支出3130.48万元，比77.7%，医疗卫生与计划生育支出22.02万元，占比0.5%，商业服务业等支出1万元，占比0.02%，住房保障支出34.13万元，占比0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1240.27万元，支出决算数为4036.18万元，完成年初预算的325%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为440.27万元，支出决算为412.60万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。

年初预算为800万元，支出决算为425.52万元，完成年初预算的53.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：管委会厉行节约。

3、一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照区政府工作要求，新增工作任务。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）?其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3130.48万元，完成年初预算的3130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照区政府工作要求，新增工作任务。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

年初预算为20.48万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数上调。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照区政府工作要求，新增工作任务。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.81万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数上调。

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数471.18万元，其中人员经费416.58万元，占比88.41%，公用经费54.6万元，占比11.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

????（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39元，支出决算为11.88万元，完成预算的30.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为3.58万元，完成预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照区政府要求，厉行节约，与上年相比减少15.86万元，减少81.6%,减少的主要原因是我单位严格按照区政府要求，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为8.30万元，完成预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照区政府要求，厉行节约，与上年相比减少1.86万元，减少18%,减少的主要原因是我单位严格按照区政府要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占30%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.30万元，占70%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.58万元，，全年共接待来访团组47个、来宾598人次，主要是我单位系招商引资为主，公务接待均为上海、深圳招商等商务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.30万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.3万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

????滨水新城管理委员会享有并实施县级管理权限，对核心区范围内的规划、招商、用地、项目服务等事务进行统筹管理。管委会内设综合管理部、规划建设部（片区合作部）、招商项目部、项目服务中心。综合管理部负责对外协调、新闻宣传、文电档案、综合信息、会议会务、财经管理、公务接待、公车管理、后勤安保以及辖区内落户项目单位的文明创建、计生、工会、共青团、妇委会等工作；规划建设部负责公共规划的审定及调整的审查,两型社会改革发展政策研究，区域内规划、产业、交通对接。争取湘江新区项目支持，以及与湘江新区先导投和月亮岛片区的合作开发等工作，以及南公园建设等；招商项目部负责招商项目准入、对外形象宣传、片区策划包装、举办各类招商引资活动，完成年度招商引资考核任务，对接月亮岛、湘江新城片区项目招商，滨水新城各类经济社会发展指标归口统计等工作；项目服务中心负责辖区内落户项目的管理服务、项目用地报批等工作，负责滨水新城（含合作片区）所有项目的用地、报规报建手续协调，负责项目服务的日常工作。项目服务的文字综合、周调度会、观摩会、讲评会的协调、信息及资料报送，项目安全生产、涉农涉访的日常事务，对接区项目建设领导小组及督察组，督办件的催办督促落实，做好项目服务考核日产工作；加强与街道、村组关系协调、部门日常协调，参与区组织的综合性项目服务调度会，重点专项问题调度会，负责联系项目服务的全面工作。

我单位预算管理制度健全，资金使用符合规定；在职人员控制率及“三公经费”变动率得到有效控制；政府采购均按文件要求执行，公用经费及“三公经费”控制较好；未新建楼堂馆所，预算控制完成较好；重点工作全部完成，提高了工作效率，降低了行政成本，社会公众和服务对象满意度高，取得了较好的社会效益。

十、其他重要事项说明

??（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 96.90万元，比2017 年减少19.75万元，减少16.93%。主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

??（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额38.74万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购服务支出29.6万元。授予中小企业合同金额29.6万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额29.6万元，占政府采购支出总额的76.4%。

??（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

?

第四部分 ?名称解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

?