目?录

　　第一部分：滨水新城2020年部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　1、职责职责?

　　2、机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　1、滨水新城部门本级?

　　三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

　　五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　　（二）“三公”经费预算?

　　（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明?

　　七、名词解释?

　　（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：滨水新城2020年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

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第一部分：

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滨水新城2020年部门预算说明

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一、部门基本概况

1、职能职责

滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。

?????受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

（二）参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

（三）参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

（四）参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

（五）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，滨水新城管理委员会设3个内设机构：综合管理部、规划建设部、招商项目部。

二、部门预算单位构成

滨水新城只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有滨水新城本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围为滨水新城管委会机关一级，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，支出既包括保障单位机关基本运行的经费，也包括单位实行其职能，发挥公共管理职能的项目服务及前期经费的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1177.93万元，全部为财政拨款补助收入。收入较去年减少23.54万元，主要是响应区政府节约开支号召。

（二）支出预算：2020年年初预算数1177.93万元，其中，一般公共服务1177.93万元，事业运行547.93万元，支出较去年增加96.46?万元，主要是人员工资及社保缴费基数增加。招商引资630万元。支出较去年减少70万元，主要是响应区政府节约开支号召。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1177.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为547.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为630万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：项目及前期经费630万元，用于我单位招商及项目前期服务经费支出。

（二）政府性基金预算收入支出决算情况：
???? 本单位2020年无政府性基金收支

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元。比2019年预算减少5万元，下降11%。

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（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24万元，主要是单位厉行节约。

（三）一般性支出情况

2020年滨水新城办会议费预算为2万元，计划用于组织乡镇、街道及区直单位规划和招商协调工作会议，计划人数100人次。培训费预算为1万元，计划用于组织单位年轻干部业务知识培训，计划人数50人；计划用于外出考察调研、学习等，计划人数20人。我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

（四）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额214万元，其中，政府采购货物支出14万元；政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的93.4%。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2020年无采购计划。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年滨水新城整体支出1177.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出630万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：

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滨水新城2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

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