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滨水新城2019年度部门决算公开

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】 发布时间:2020-09-01 字体大小:

第一部分滨水新城概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分?

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滨水新城概况

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????一、部门职责

一)1、职能职责

滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。

?????受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接;负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责;继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下:

(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定;研究制定“两型社会”配套改革政策,探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

(二)参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划;配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

(三)参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施,承担相应的招商引资任务,按规定处理涉外事务;管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流,推进新技术产业化、标准化,组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

(四)参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查,督促合作方按规划和合作协议开发建设。

(五)负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责;协调与周边街道、村组的关系。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

????二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据上述职责,滨水新城管理委员会设3个内设机构:综合管理部、规划建设部、招商项目部。

(二)决算单位构成。

滨水新城2019年部门决算汇总公开单位构成包括:滨水新城本级。

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第二部分部门决算表

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附后



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第三部分

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2019年度部门决算情况说明


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?????一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计19621.54万元。与2018年相比,增加15585.36万元,增长386%,主要是因为我单位项目扶持资金增加。

????二、收入决算情况说明

本年收入合计19621.54万元,其中:财政拨款收入19617.54万元,占99.99%;其他收入4万元,占0.01%。

????三、支出决算情况说明

本年支出合计19617.54万元,其中:基本支出577.17万元,占2.94%;项目支出19040.36万元,占97.06%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

????2019年度财政拨款收、支总计19617.54万元,与2018年相比,增加15581.36万元,增长386%,主要是因为我单位项目扶持资金增加。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5637.54万元,占本年支出合计的28.74%,与2018年相比,财政拨款支出增加1610.36万元,增长140%,主要是因为我单位项目扶持资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5637.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出780.11万元,占13.84%;商贸事务(类)支出1.69万元,占0.03%;科学技术(类)支出3530.48万元,占62.62%;社会保障和就业(类)支出25.09万元,占0.45%;卫生健康(类)支出13.31万元,占0.24%;城乡社区(类)支出1080万元,占19.16%;城乡社区公共设施(类)支出1000万元,占17.74%;商业服务也等支出170万元,占3.02%;住房保障(类)支出38.54万元,占0.68%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1201.47万元,支出决算数为19621.54万元,完成年初预算的1533%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) ?事业运行(项)。

年初预算为501.47万元,支出决算为780.11万元,完成年初预算的156%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,支出相应增加。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为1.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位按照区委区政府要求,完成新增工作任务。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 产业技术研究与开发(项)。

年初预算0万元,支出决算为3130.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位按照区委区政府要求,完成新增工作任务。

4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为400万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位按照区委区政府要求,完成新增工作任务。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算28.94万元,支出决算为25.09万元,完成年初预算的86.7%,决算数于年初预算数的主要原因是:缴费基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

年初预算23.13万元,支出决算为13.31万元,完成年初预算的57.54%,决算数于年初预算数的主要原因是:缴费基数调整。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) ??其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位按照区委区政府要求,完成新增工作任务。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为1000万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位按照区委区政府要求,完成新增工作任务。

9、城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款) ?征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为13980万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位按照区委区政府要求,完成新增工作任务。

10、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为170万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位按照区委区政府要求,完成新增工作任务。

11房保障支出(类)住房改革支出(款) ??住房公积金(项)。

年初预算31.69万元,支出决算为38.54万元,完成年初预算的122%决算数大于年初预算数的主要原因是:缴费基数调整。

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????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出577.17万元,其中:人员经费527.65万元,占基本支出的91.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费49.52万元,占基本支出的8.58%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

?????七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

????(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为7.21万元,完成预算的21.2%,其中:

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为2.8万元,完成预算的18.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是管委会领导重视,厉行节约。与上年相比减少0.78万元,减少21.75%,减少的主要原因是管委会领导重视,厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为19万元,支出决算为4.4万元,完成预算的23.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是管委会领导重视,厉行节约,与上年相比减少3.89万元,减少46.91%,减少的主要原因是管委会领导重视,厉行节约。

????(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.8万元,占38.83%,公务用车运行维护费支出决算4.4万元,占61.17%。其中:

1、公务接待费支出决算为2.8万元,全年共接待来访团组36个、来宾296人次,主要是我单位工作以招商引资为主,公务接待均为招商商务接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.4万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.4万元,主要是车辆维修,公务用车加油等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

?????八、政府性基金预算收入支出决算情况

?????2019年度政府性基金预算财政拨款收入13980万元;年初结转和结余0万元;支出13980万元,其中项目支出13980万元;年末结转和结余0万元。

?????九、关于2019年度预算绩效情况说明

???滨水新城管理委员会享有并实施县级管理权限,对核心区范围内的规划、招商、用地、项目服务等事务进行统筹管理。管委会内设综合管理部、规划建设部(片区合作部)、招商项目部、项目服务中心。综合管理部负责对外协调、新闻宣传、文电档案、综合信息、会议会务、财经管理、公务接待、公车管理、后勤安保以及辖区内落户项目单位的文明创建、计生、工会、共青团、妇委会等工作;规划建设部负责公共规划的审定及调整的审查,两型社会改革发展政策研究,区域内规划、产业、交通对接。争取湘江新区项目支持,以及与湘江新区先导投和月亮岛片区的合作开发等工作,以及南公园建设等;招商项目部负责招商项目准入、对外形象宣传、片区策划包装、举办各类招商引资活动,完成年度招商引资考核任务,对接月亮岛、湘江新城片区项目招商,滨水新城各类经济社会发展指标归口统计等工作;项目服务中心负责辖区内落户项目的管理服务、项目用地报批等工作,负责滨水新城(含合作片区)所有项目的用地、报规报建手续协调,负责项目服务的日常工作。项目服务的文字综合、周调度会、观摩会、讲评会的协调、信息及资料报送,项目安全生产、涉农涉访的日常事务,对接区项目建设领导小组及督察组,督办件的催办督促落实,做好项目服务考核日产工作;加强与街道、村组关系协调、部门日常协调,参与区组织的综合性项目服务调度会,重点专项问题调度会,负责联系项目服务的全面工作。

我单位预算管理制度健全,资金使用符合规定;在职人员控制率及“三公经费”变动率得到有效控制;政府采购均按文件要求执行,公用经费及“三公经费”控制较好;未新建楼堂馆所,预算控制完成较好;重点工作全部完成,提高了工作效率,降低了行政成本,社会公众和服务对象满意度高,取得了较好的社会效益。

????十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出49.52万元,比年初预算数减少0.48万元,降低1%。主要原因是:管委会领导重视,机关厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.2万元,用于本单位开展商务礼仪培训,人数32人,内容为招商礼仪培训;开支培训费0.2万元,用于本单位开展现代服务发展及招商策略培训,人数32人,内容为现代服务发展及招商策略培训;参加城乡规划培训,开支0.09万元,主要是学习城乡规划。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.04万元,其中:政府采购货物支出12.04万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中::其他用车3辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


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第四部分

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名词解释


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一、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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